Pagamentos publicados no ano
R$ 125.014.703,64
Valor pago
31.100 pagamentos · R$ 125 milhões
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Exercício de 2026 · competência do último relatório oficial
Pagamentos publicados no ano
R$ 125.014.703,64
Valor pago
31.100 pagamentos · R$ 125 milhões
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 31.100 que o filtro alcança.
Prefeitura · Saúde
Fornecimento de amoxicilina associada com clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/ml, suspensão oral, frasco com 75 ml ou mais, com dosador graduado, embalagem em cartucho…
Pago a ILG COMERCIAL LTDA ME
R$ 2,55Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Saúde
Fornecimento de clopidogrel bissulfato 75 mg, comprimido revestido, em embalagem primaria tipo blister e secundaria com no máximo 1000 comprimidos. (marca: clopidogrel)…
Pago a PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA
R$ 14,88Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Saúde
Fornecimento de 50,00 unidade de fita adesiva transparente, fabricada em polipropileno e material adesivo. dimensões mínimas: 45mm x 45m. (cin16860);075.748/0001-32
Pago a OTHALA COMERCIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000108/2025 · Pregão eletrônico nº 0072/2025
R$ 1,27Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Saúde
Fornecimento de 50,00 unidade de fita com duas faces. fabricada em espuma de polietileno para fixação permanente. rolo com no mínimo 24mmx1,50m. (cin16861); 5,00 unidade…
Pago a OTHALA COMERCIO LTDA
R$ 3,41Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Saúde
Fornecimento de 50,00 unidade de pasta com elástico, lombo 3cm, transparente, tamanho 335mmx235mmx30mm, aceitando variação de 5mm para mais ou para menos nas dimensões,…
Pago a SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA · Processo administrativo licitatório 000108/2025 · Pregão eletrônico nº 0072/2025
R$ 1,43Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo da vigilância sanitária no período de agosto de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 0,51Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo da vigilância sanitária no período de setembro de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 0,59Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do samú no período de agosto de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 2,59Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do samú no período de setembro de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 2,66Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes, placas pzl3536, pzp5i01, qid6f28, qir0h91, qiy7574, qtm1j23, qtm2b13,…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 0,19Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes, placas pzl3536, pzp5i01, qid6f28, qir0h91, qiy7574, qtm1j23, qtm2b13,…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 18,41Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes, placas pzl3536, pzp5i01, qid6f28, qir0h91, qiy7574, qtm1j23, qtm2b13,…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 7,55Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes, placas pzl3536, pzp5i01, qid6f28, qir0h91, qiy7574, qtm1j23, qtm2b13,…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 22,91Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes, placas pzl3536, pzp5i01, qid6f28, qir0h91, qiy7574, qtm1j23, qtm2b13,…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 10,57Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Outros
Mão de obra para manutenção do veículo do transporte de pacientes (placa umq7b34), conforme solicitação de demanda
Pago a MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
R$ 20,16Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 15000,00 comprimido de metildopa, 250 mg. (cim580); 6000,00 comprimido de isossorbida, sal mononitrato, 20 mg. (cim9017); 6000,00 comprimido de…
Pago a SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R$ 83,92Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Saúde
Fornecimento de 4200,00 comprimido de carbonato de lítio, 300 mg. (cim5349); 20000,00 comprimido de ácido acetilsalicílico, 100 mg. (cim206); 100,00 frasco de…
Pago a CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL
R$ 2,13Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 11000,00 comprimido de valproato de sódio, 500 mg. (cim10537);075.748/0001-32
Pago a MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO · Processo administrativo licitatório 000097/2025 · Pregão eletrônico nº 0068/2025
R$ 72,59Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 50,00 ampola de lidocaína cloridrato, 2%, injetável, frasco com 20 ml. (cim9277); 150,00 cápsula de fluconazol, 150 mg. (cim497);075.748/0001-32
Pago a SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA · Processo administrativo licitatório 000097/2025 · Pregão eletrônico nº 0068/2025
R$ 3,72Valor pago
18/09/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 19980,00 comprimido de doxazosina mesilato, 2 mg. (cim9011);075.748/0001-32
Pago a SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA · Processo administrativo licitatório 000097/2025 · Pregão eletrônico nº 0068/2025
R$ 15,54Valor pago
18/09/2026
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 06/10/2026