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Fornecimento da sala do pad de: : 1,00 unidade de ar-condicionado split hi-wall inverter 9.000 btu/h. ciclo: quente e frio. especificações mínimas conforme folha de…

Pago a VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000043/2025 · Pregão eletrônico nº 0033/2025

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Fornecimento ao departamento de licitações de: : 1,00 unidade de ar-condicionado split hi-wall inverter 9.000 btu/h. ciclo: quente e frio. especificações mínimas…

Pago a VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000043/2025 · Pregão eletrônico nº 0033/2025

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Compra de itens de informática: 3 autotransformadores (R$ 148,00 cada) + 6 cabos de força tripolar (R$ 18,40 cada) + 14 filtros de linha 3MT (R$ 35,00 cada) + 14 filtros…

Pago a R.S VAREJO EIRELI · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática: 3 kits com teclado e mouse (R$ 264,50 cada).075.748/0001-32)

Pago a SOMA ATACADO LTDA · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática e correlatos: 2 unidades de dock station (R$ 125,00 cada, dispositivo de expansão de conexão com vários periféricos).075.748/0001-32)

Pago a LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática e correlatos: 2 unidades de fones de ouvido com microfone (R$ 108,67 cada).075.748/0001-32)

Pago a R.S VAREJO EIRELI · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática e correlatos: 15 mouses com fio (R$ 36,00 cada).075.748/0001-32)

Pago a LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática e correlatos: 6 pendrives 32GB (R$ 45,00 cada).075.748/0001-32)

Pago a LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática e correlatos: 1 unidade de HDD externo/armazenamento portátil (R$ 613,19 cada).075.748/0001-32)

Pago a EDER BASTOS & CIA LTDA · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Compra de itens de informática e correlatos: 6 caixas de som para computador (R$ 35,99 cada) + 2 pastas térmicas 20G (R$ 59,90 cada).075.748/0001-32)

Pago a LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA · Processo Administrativo Licitatório 83/2024 · Pregão Eletrônico 075

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Fornecimento de 1 impressora multifuncional brother, para ser utilizado na sala de pad, no paço municipal.: 1,00 unidade de impressora multifuncional jato de tinta.…

Pago a ALLSET TECNOLOGIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000128/2024

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Compra de produtos de limpeza para o ginasio vital valentini conforme e anexo

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatorio 35/2025 · Ordem de compra 1762/2026

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Fornecimento para uso na secretaria de esporte: 2,00 unidade de computador (cpu: 4 núcleos, 8 threads; memória: 16gb; ssd: 480gb; gráfico: 6gb gddr6, sistema…

Pago a L2 TECNOLOGIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000001/2025 · Pregão eletrônico nº 001

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Fornecimento para a sala da controladoria interna: 2,00 unidade de cadeira com espaldar alto (diretor), com tela, giratória, com apoia-braços reguláveis, com regulagem…

Pago a CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

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Fornecimento para a sala da controladoria interna: 2,00 unidade de cadeira com espaldar alto (diretor), com tela, giratória, com apoia-braços reguláveis, com regulagem…

Pago a CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

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Fornecimento de materiais de informática a serem utilizados na sala da procuradoria municipal de taió.: 1,00 unidade de switch (24 portas gigabit ethernet poe+; 02…

Pago a EDER BASTOS & CIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000113/2024

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Fornecimento ao setor de tributos de: 6,00 unidade de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner' original ou certificado ou homologado pelo fabricante da…

Pago a SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

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Fornecimento ao setor de recursos humanos de : 1,00 unidade de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner' original ou certificado ou homologado pelo fabricante…

Pago a SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

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Aquisição para o departamento de controladoria interna: 5,00 unidade de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner' original ou certificado ou homologado pelo…

Pago a SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

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Serviço de lavação do veículo de placa rxz0h50, utilizado no gabinete do prefeito e vice-prefeito. (oc 2141/2026).

Pago a LAVAÇÃO E BORRACHARIA LEANDRO · Processo licitatório 129/2024.