O que este filtro alcança
R$ 25.010.621,56
Valor pago
8.024 pagamentos · R$ 25 milhões · 19,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 25.010.621,56
Valor pago
8.024 pagamentos · R$ 25 milhões · 19,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 8.024 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 02 recargas de oxigenio de 06m3 e 01 recarga de oxigenio de 03m3 para abastecer o estoque da farmácia municipal. conforme documentos
Pago a VALDECIR SPERANDIO & CIA LTDA ME
R$ 570,00Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de limpador perfumado para utilização na limpeza da secretaria de saúde e ubs.
Pago a STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA
R$ 3,60Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de sacos de lixo para utilização na limpeza da secretaria de saúde e ubs.
Pago a TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
R$ 94,85Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Carbamazepina 200 mg para distribuição a pacientes da rede de saúde pública, através de chave: 91bb5b8833d23e30c8283485ffef7d96e110d2a2. pedido cisamavi nº 61593/2025.
Pago a ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA · Pregão eletrônico de medicamentos nº 05/2024
R$ 901,06Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
100 unidades de dexametasona 0,1%, 50 unidades hidroxido de aluminio 60 mg, 100 unidades de ibuprofeno 50 mg/ml e 33.992 unidades de omeprazol 20 mg, para distribuição a…
Pago a CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL · Pregão eletrônico de medicamentos nº 05/2024
R$ 30,51Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Clorpromazina 25 mg, para distribuição a pacientes da rede de saúde pública, através de chave: 91bb5b8833d23e30c8283485ffef7d96e110d2a2. pedido cisamavi nº 61595/2025.
Pago a CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA · Pregão eletrônico de medicamentos nº 05/2024
R$ 209,46Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Ibuprofeno 600 mg, para distribuição a pacientes da rede de saúde pública, através de chave: 91bb5b8833d23e30c8283485ffef7d96e110d2a2. pedido cisamavi nº 61596/2025.
Pago a GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA · Pregão eletrônico de medicamentos nº 05/2024
R$ 1.630,20Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 03 painel paflon e 01 luminária slin para manutenção da iluminação da secretaria de saúde. conforme documentos
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
R$ 203,90Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de bolo seco para consumo na reunião dos agentes comunitários de saúde.
Pago a PADARIA GEHRKE LTDA
R$ 109,90Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de itens para consumo nas reuniões do grupo de tabagismo dos dias 11 e 20/08. conforme demanda
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA
R$ 94,79Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 1 silicone para manutenção da ubs ribeirão pinheiro. conforme documentos
Pago a POSTES TAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R$ 21,74Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de agua para consumo na secretaria de saúde e ubs.
Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA
R$ 157,92Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de pão de queijo e bolo seco para consumo na palestra para gestantes. conforme documentos
Pago a PADARIA GEHRKE LTDA
R$ 40,96Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para o centro de hidroterapia (ue 57015497) para o mes de agosto/2025. conforme fatura
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,99Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de lavaçõ para veículos utilizados pela secretaria de saúde.
Pago a LAVAÇÃO E BORRACHARIA LEANDRO
R$ 127,37Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Estorno do empenho n.2612/2025 para fornecimento de 01 lampada h7 para reposição na sprinter placa rla9j77. conforme documentos e anexo.
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra n.796/2025
R$ 49,00Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Estorno do empenho n.2596/2025 para o fornecimento de 01 condensador e 01 lampada para manutenção da spin placa rxw5d35. conforme documentos e anexo.
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra n.797/2025
R$ 1.312,00Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Estorno do empenho n.2602/2025 para o fornecimento de 02 disco de freio e 01 jogo de pastilha dianteira para manutenção do onix placa rxk4a77. conforme documentos e…
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra n.800
R$ 798,00Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de marmitas para o consumo pelos servidores que trabalharão no torneio familiar de futsal nos dias 16 e 17/08 de 2025.
Pago a DICASA RESTAURANTE LTDA
R$ 48,00Valor pago
02/09/2025
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de salgadinhos para serem consumidos no mutirão de cardilogia a ser realizado no dia 16/08/2025
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA
R$ 27,07Valor pago
02/09/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026