O que este filtro alcança
R$ 4.621.123,38
Valor pago
3.915 pagamentos · R$ 4,6 milhões · 3,6% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
O que este filtro alcança
R$ 4.621.123,38
Valor pago
3.915 pagamentos · R$ 4,6 milhões · 3,6% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 3.915 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
06 unidades de amaciante 05 litros, 30 unidades de creme dental anticárie com flúor 90 g, 10 unidades de - fio dental, embalagem com 50 metros, 03 unidades de shampoo,…
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 08/2024 · Ordem de compra 322/2025
R$ 231,55Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
20 unidades de oleo de soja frasco de 900ml, 10 unidades de salgadinho chips. para uso nas dependências do abrigo institucional (casa lar) de taió.. conforme solicitação…
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 01/2025 · Ordem de compra 323/2025
R$ 247,90Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
10 unidades de limpa-vidro embalagem 300ml, 10 unidades de sabonete infantil para bebê de até 6 meses em barra 90g. para uso nas dependências do abrigo institucional…
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 01/2025 · Ordem de compra 324/2025
R$ 78,30Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Agricultura
Serviço r$ 6137,22 de transporte da crianças que participam de atividades desempenhadas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vinculos no cras (cento de…
Pago a OURO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA · Processo licitatório 07/2024 · Ordem de compra 345/2025
R$ 5.908,30Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 38,881 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 228,07Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 35,261 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024 · Ordem de compra 369/2025/11.
R$ 206,83Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 50,070 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa pyl 4626 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 293,70Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 9,680 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 56,77Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 26,170 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024 · Ordem de compra 369/2025/14.
R$ 153,50Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 33,981 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 199,32Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 29,660 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de junho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 173,98Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 7,44 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa ryr 9i83 de uso do abrigo institucional durante o período de junho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 43,64Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 3,691 litros de gasolina comum para reposição no veículo veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 21,65Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 34,981 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de 2025..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 205,19Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 48,090 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa ryr 9i83 de uso do abrigo institucional durante o período de julho de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 282,08Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
Aquisição para uso nas dependencias do centro de referencia de assistência social (cras).: 2,00 caixa de envelope saco kraft natural (marrom), extragrande, gramatura…
Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000090/2024 · Pregão eletrônico nº 069
R$ 176,40Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
Aquisição para uso nas dependencias do centro de referencia de assistência social (cras).: 2,00 caixa de envelope saco branco, grande, gramatura mínima de 75g/m2 e…
Pago a JM PAPELARIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000090/2024 · Pregão eletrônico nº 069
R$ 138,02Valor pago
16/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
Aquisisão de: 15 un de refrigerante de 2 litros sabores diversos. para café da manhã que será servido na terceira conferência municipal dos direitos da pessoa idosa que…
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA
R$ 2,10Valor pago
15/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
Aquisisão de 02 un de arroz parborizado de 5kg; 04 un de café pacote de 500gr; e 01 un de vinagre. para almoço na terceira conferência dos direitos da pessoa idosa no…
Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Ordem de compra 395/2025
R$ 1,45Valor pago
15/07/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Assistência Social
04 unidades de gás engarrafado para uso nas dependências do abrigo institucional (casa lar) de taió.. período de julho de 2025. conforme solicitação de demanda autorizado
Pago a ALEXANDRE CLAUDIO MERCADO LTDA · Processo licitatório 31/2024
R$ 0,93Valor pago
15/07/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026