O que este filtro alcança
R$ 12.392.349,76
Valor pago
3.606 pagamentos · R$ 12,4 milhões · 9,6% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 12.392.349,76
Valor pago
3.606 pagamentos · R$ 12,4 milhões · 9,6% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 3.606 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 256,48 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa pyl 4626 de uso do abrigo institucional durante o período de agosto de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024 · Ordem de compra 553/2025/5
R$ 0,62Valor pago
18/08/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 256,48 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa pyl 4626 de uso do abrigo institucional durante o período de agosto de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024 · Ordem de compra 553/2025/5
R$ 255,86Valor pago
18/08/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 45,64 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa ryr 9i83 de uso do abrigo institucional durante o período de agosto de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 0,64Valor pago
18/08/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 45,64 litros de gasolina comum para reposição no veículo chevrolet spin de placa ryr 9i83 de uso do abrigo institucional durante o período de agosto de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 267,72Valor pago
18/08/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 15,471 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de agosto de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 0,22Valor pago
18/08/2025
Fundo Municipal de Assistência Social · Outros
Fornecimento de 15,471 litros de gasolina comum para reposição no veiculo chevrolet onix de placa sxi1g89 de uso do abrigo institucional durante o período de agosto de…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024
R$ 90,74Valor pago
18/08/2025
Prefeitura · Outros
Fatura de água da secretaria do distrito de passo manso, referente ao período de julho/2025.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 81,91Valor pago
18/08/2025
Prefeitura · Outros
Fatura de água do cemitério municipal campo santo e passo manso, referente ao período de julho/2025.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 193,37Valor pago
18/08/2025
Prefeitura · Outros
Fatura de água da secretaria do distrito de passo manso, referente ao período de julho/2025.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 4,13Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Fatura de água do cemitério municipal campo santo e passo manso, referente ao período de julho/2025.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 9,75Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Sotwares nativos de plataforma web dos módulos mensais referente memorando, starter e ged, constantes no pelo período de julho/2025
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022 · Ordem de compra 1755-5/2025. · Contrato nº 12/2023.
R$ 108,60Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Sotwares nativos de plataforma web dos módulos mensais referente memorando, starter e ged, constantes no pelo período de julho/2025
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022 · Ordem de compra 1755-5/2025. · Contrato nº 12/2023.
R$ 2.153,90Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Sotwares nativos de plataforma web dos módulos mensais referente memorando, starter e ged, constantes no pelo período de julho/2025
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022 · Ordem de compra 1756-5/2025. · Contrato nº 12/2023.
R$ 125,32Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Sotwares nativos de plataforma web dos módulos mensais referente memorando, starter e ged, constantes no pelo período de julho/2025
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022 · Ordem de compra 1756-5/2025. · Contrato nº 12/2023.
R$ 2.485,41Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Sotwares nativos de plataforma web dos módulos mensais referente memorando, starter e ged, constantes no pelo período de julho/2025
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022 · Ordem de compra 1757-5/2025. · Contrato nº 12/2023.
R$ 70,81Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Sotwares nativos de plataforma web dos módulos mensais referente memorando, starter e ged, constantes no pelo período de julho/2025
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022 · Ordem de compra 1757-5/2025. · Contrato nº 12/2023.
R$ 1.404,35Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Prestação de serviço técnico de voleibol para treinamento de atletas do departamento municipal de esportes
Pago a J. VOIGT REPRESENTAÇÕES LTDA · Processo licitatório 05/2025 · Ordem de compra 1931-5/2025
R$ 2.076,92Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Prestação de serviço técnico de basquete para treinamento de atletas do departamento municipal de esportes, pelo período de julho de 2025
Pago a J. VOIGT REPRESENTAÇÕES LTDA · Processo licitatório 05/2025 · Ordem de compra 1932-5/2025
R$ 2.174,79Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Prestação de serviço técnico de futsal para treinamento de atletas do departamento municipal de esportes, pelo período de julho de 2025
Pago a J. VOIGT REPRESENTAÇÕES LTDA · Processo licitatório 05/2025 · Ordem de compra 1933-5/2025
R$ 1.292,88Valor pago
15/08/2025
Prefeitura · Outros
Execução de serviços especializados de engenharia para coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos urbanos, gerados dentro dos limites do município de…
Pago a DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME
R$ 113.116,33Valor pago
15/08/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026