O que este filtro alcança
R$ 23.834.473,80
Valor pago
6.365 pagamentos · R$ 23,8 milhões · 18,5% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 23.834.473,80
Valor pago
6.365 pagamentos · R$ 23,8 milhões · 18,5% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.365 que o filtro alcança.
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — fevereiro de 2025
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 817,74Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Auxílio Doença (Fevereiro de 2025)
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 247,34Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — fevereiro de 2025
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 103,01Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — fevereiro de 2025
Pago a CARLOS ALEXANDRE LEITE
R$ 1.320,05Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — fevereiro de 2025
Pago a CARLOS ALEXANDRE LEITE
R$ 450,55Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — fevereiro de 2025
Pago a CARLOS ALEXANDRE LEITE
R$ 427,95Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Indenizações Trabalhistas (Fevereiro de 2025) - [Provisão: 2111101030100000000]
Pago a CARLOS ALEXANDRE LEITE
R$ 2.365,99Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Indenizações Trabalhistas (Fevereiro de 2025)
Pago a CARLOS ALEXANDRE LEITE
R$ 708,39Valor pago
28/02/2025
Prefeitura · Obras
Consumo água nas dependências da secretaria de obras, terminal rodoviário e praça joão machado da silva no período de fevereiro de 2025.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 3.758,55Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Flores permanentes, separador de grama, terra adubada, entre outros itens, para reposição no cemitério municipal. conforme documento
Pago a GARDEN WOELFER PLANTAS LTDA · Ordem de compra 401/2025
R$ 488,00Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 598 metros cúbicos de areia, para pavimentação das ruas ernesto lazarini, georg niedermayer, francisco sassella, coronel feddersen, avenida nereu ramos,…
Pago a L. FERNANDES EIRELI ME · Ordem de compra 490-2/2025
R$ 6.279,98Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 598 metros cúbicos de areia, para pavimentação das ruas ernesto lazarini, georg niedermayer, francisco sassella, coronel feddersen, avenida nereu ramos,…
Pago a L. FERNANDES EIRELI ME · Ordem de compra 490-3/2025
R$ 6.377,94Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Realização da inspeção obrigatória para regularização referente ao csv de tomada de força do caminhão placa mjk7a35. conforme solicitação de demanda
Pago a INSPEVALE INSPEÇAO DE SEG. VEICULAR LTDA · Ordem de compra 555/2025
R$ 1.000,00Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 carga de gás de oxigênio e 01 carga de gás ferroline para utilização no setor de solda e torno. conforme solicitação de demanda
Pago a OXIMIG COM. DE GASES · Ordem de compra 553/2025
R$ 467,42Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
30 caixas de chá de sabores variados, para consumo no espaço da secretaria de obras.
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 92/2024 · Ordem de compra 557/2025
R$ 84,00Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
01 plaqueta de parachoque, para manutenção no veículo mjk 7a35 que apresentou falha. (conforme documentos)
Pago a MECANICA KP LTDA ME · Ordem de compra 567/2025
R$ 250,00Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Pela despes empenhada referente a aquisição de 1 kg de pregos 25x72 para utilização de pontes na localidade de passo manso. conforme documentos
Pago a POSTES TAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Ordem de compra 561/2025
R$ 2.305,99Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 joistick para manutenção do caminhão placa qjo9b15. conforme demanda
Pago a MECANICA KP LTDA ME · Ordem de compra 559/2025
R$ 915,00Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
40 unidades de cimento para manutenção de bueiros no perímetro urbano do municipio. conforme documentos
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Ordem de compra 628/2025
R$ 1.659,84Valor pago
27/02/2025
Prefeitura · Obras
02 lingueta, 01 alojamento do faro, 03 filtro de ar, e demais itens, para manutenção no veículo oke 1j28 que apresentou falha. conforme documentos
Pago a DICAVE GARTNER DISTR CATARINENSE DE VEIC LTDA · Ordem de compra 620/2025
R$ 4.230,62Valor pago
27/02/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026