O que este filtro alcança
R$ 23.684.960,08
Valor pago
6.281 pagamentos · R$ 23,7 milhões · 18,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 23.684.960,08
Valor pago
6.281 pagamentos · R$ 23,7 milhões · 18,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.281 que o filtro alcança.
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 8,00 unidade de protetor 1400 - 24 (cim1252);075.748/0001-32
Pago a GAMA PNEUS LTDA · Processo administrativo licitatório 000061/2024 · Pregão eletrônico nº 0054/2024
R$ 553,28Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 6,00 unidade de pneu 1400-24 para retroescavadeira e motoniveladora, tipo diagonal ou convencional, com 24 lonas, desenho lagarto, garantia de 5 anos…
Pago a GAMA PNEUS LTDA · Processo administrativo licitatório 000061/2024 · Pregão eletrônico nº 0054/2024
R$ 23.652,72Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 8,00 unidade de câmara de ar para pneu 1400 - 24 (cim1277);075.748/0001-32
Pago a SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000061/2024 · Pregão eletrônico nº 0054/2024
R$ 1.288,35Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 02 baterias para manutenção da motonivladora placa tao1009. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME
R$ 1.740,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Substituição do empenho 790-9, para correção de histórico, referente fornecimento de marmitas para os servidores da secretaria de obras dos serviços urbanos que…
Pago a DICASA RESTAURANTE LTDA
R$ 408,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Substituição do empenho 792-7, para correção de histórico referente fornecimento de marmitas para os servidores da secretaria de obras do distrito de passo manso que…
Pago a LANCHONETE KLAUMANN LTDA
R$ 2.838,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 4,00 unidade de pneu 265/70r16 com as seguintes especificações mínimas: índice de carga 121, índice de velocidade s, 10 lonas, aprovado pelo inmetro,…
Pago a LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA · Processo administrativo licitatório 000061/2024 · Pregão eletrônico nº 0054/2024
R$ 2.169,65Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Diesel s-10 para reposição em veículos pertencentes ao departamento de serviços urbanos da secretaria de transportes, obras e serviços urbanos.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 2.400,63Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
02 baterias moura, para manutenção da tao 1004, que apresentou falha. conforme documento
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME
R$ 2.380,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
02 lanternas e 02 soquetes, para manutenção no veículo de placas mlu 4d53, que apresentou falha. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME
R$ 190,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
02 lanternas de led, para manutenção no veículo tao 1008, que apresentou falha. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME
R$ 422,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
01 bateria moura, para manutenção no veículo placas tao 1009, que apresentou falha.
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME
R$ 870,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Produtos de higiene e limpeza para utilização internoa da secretaria de obras. conforme documentos
Pago a SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
R$ 1,03Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Filtros e sensor, para manutenção no veículo de placas tao 1020, que apresentou falha. conforme documentos
Pago a PROMAKINAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
R$ 3.859,72Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Serviço de scanner no veículo de placas mjk 7025, que apresentou falha. conforme documentos
Pago a 60.177.263 DIEGO ANTUNES PEREIRA
R$ 235,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
10 adesivos branco com brilho, para uso no maquinário da secretaria de obras. conforme documentos
Pago a HELVES LENON PEICHER
R$ 200,00Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Serviço de mão de obra no veiculo placas lxd 8b59, que apresentou falha. conforme documentos
Pago a AUTO MECANICA TAIO
R$ 2.798,59Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Pelo departamento de transito: 1,00 unidade de computador (cpu: 20 núcleos, 28 threads; memória: 16gb; ssd: 480gb; sistema operacional: microsoft windows 11 pro).…
Pago a VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI · Processo administrativo licitatório 000001/2025 · Pregão eletrônico nº 0017/2025
R$ 3.887,57Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Nodepartamento de transito: 1,00 unidade de nobreak (potência: 1500va; tomadas: 08; forma de onda: semi-senoidal ou senoidal). especificações mínimas conforme folha de…
Pago a PERFORM TECNOLOGIA EIRELI · Processo administrativo licitatório 000119/2024 · Pregão eletrônico nº 0003/2025
R$ 540,42Valor pago
15/09/2025
Prefeitura · Obras
Pela despesa no departamento de trânsito: 2,00 unidade de monitor (21,5 polegadas; resolução: 1920x1080; conexões: hdmi, vga e dp; ajustes: altura, inclinação e…
Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA · Processo administrativo licitatório 000109/2023 · Pregão eletrônico nº 0092/2023
R$ 1.351,58Valor pago
15/09/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026