Todos os pagamentos, um a um

Prefeitura · Educação

Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: qhq 4679

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6926/2025

Prefeitura · Educação

13 galões de 20l de água para uso na secretaria de agricultura, pecuária, florestas e meio ambiente.

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA

Prefeitura · Educação

72 unidades de leite integral, para uso pela secretaria de agricultura, pecuária, florestas e meio ambiente.

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA

Prefeitura · Educação

12 pacotes de café para uso pela secretaria de agricultura, pecuária, florestas e meio ambiente.

Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME

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Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: rx5 8i81

Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 6961/2025

Prefeitura · Educação

Serviço de balanceamento e geometria no veículo de placa rxw6i81, do fundo municipal do meio ambiente.

Pago a FABINHO PNEUS LTDA

Prefeitura · Educação

O fornecimento de 7 bombonas de água de 20 litros para consumo na secretaria de educação de taió. aquisição destinada a consumo na terceira semana de novembro de 2025.…

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório nº 58/2025 · Ordem de compra 6991/2025

Prefeitura · Educação

Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista agnaldo rodrigues de souza , quando da viagem para cidade de pouso redondo -sc , no dia…

Pago a AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA

Prefeitura · Educação

Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista valdecir tamanini, quando da viagem para cidade de trombudo central- sc, no dia 17 de…

Pago a VALDECIR TAMANINI

Prefeitura · Educação

Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista jonathan fernando de quadros, quando da viagem para cidade de rio do sul-sc, no dia 17…

Pago a JONATHAN FERNANDO DE QUADROS

Prefeitura · Educação

Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista ary goetten de souza, quando da viagem para cidade de ibirama/sc, no dia 19 de novembro…

Pago a ARY GOETTEN DE SOUZA

Prefeitura · Educação

Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista jaison schmitz, quando da viagem para cidade de chapecó-sc, no dia 20 de novembro de…

Pago a JAISON SCHMITZ

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Adiantamento ao diretor de esportes gean charles ronchi para pagamento de despesas de alimentação dos atletas, durante a participação dos eventos: jimavi, basquete, jasc…

Pago a GEAN CHARLES RONCHI

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Fornecimento de 1000kg de argamassa e demais itens para instalação nas dependencias do cei padre eduardo. (licitação nº 42/2025)

Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Ordem de compra 4204/2025

Prefeitura · Educação

Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mbm 4774. conforme documentos

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6626/2025

Prefeitura · Educação

Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: ejv 4303. conforme documentos

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6628/2025

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Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: qim 5114. conforme documentos

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6632/2025

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Fornecimento de 36 kg de iscas e demais itens, para os alunos matriculados nos ceis: anjo/padre/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/luize/puff/pingo. com entrega na…

Pago a MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA · Ordem de compra 6713/2025.

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Fornecimento de 10 kg de sassami, para os alunos matriculados na escola adolpho. com entrega na segunda semana de novembro. referente a

Pago a MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA · Ordem de compra 6714/2025.

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Fornecimento de pães, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de novembro. referente a

Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA · Ordem de compra 6727/2025.