O que este filtro alcança
R$ 39.253.425,59
Valor pago
13.118 pagamentos · R$ 39,3 milhões · 30,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 39.253.425,59
Valor pago
13.118 pagamentos · R$ 39,3 milhões · 30,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 13.118 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 01 un de sensor pressão e demais itens no veiculo de transporte escolar de placa: mlu 7126. conforme documentos
Pago a PR TACÓGRAFOS LTDA · Ordem de compra 4262/2025
R$ 2.995,25Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra para manutenção no veiculo de transporte escolar de placa: mlu 7126. conforme documentos
Pago a PR TACÓGRAFOS LTDA · Ordem de compra 4263/2025
R$ 1.238,60Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra para manutenção no veiculo de transporte escolar de placa: mlu 7126. conforme documentos
Pago a PR TACÓGRAFOS LTDA · Ordem de compra 4264/2025
R$ 841,00Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 01 und de lampada 1 polo grande e demais itens para manutenção no veiculo de transporte escolar de placa: mlu 7126. conforme documentos
Pago a PR TACÓGRAFOS LTDA · Ordem de compra 4265/2025
R$ 442,24Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mini salgados, para o coffee break da palestra sobre saúde mental, que será realizada no dia 30 de julho. referente a
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA · Ordem de compra 4272/2025.
R$ 541,42Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de caixa de descarga para troca na casa da cultura
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Processo licitatório nº 42/2025 · Ordem de compra 4275/2025
R$ 81,59Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de coffee break, para reunião do conselho de alimentação escolar (cae), que será realizado no dia 30/07/2025. referente a
Pago a PADARIA GEHRKE LTDA · Ordem de compra 4298/2025.
R$ 29,97Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 01und de adaptador pvc e demais itens para uso nas manutenções nas dependencias do cei cinderela. (licitação nº 42/2025)
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Ordem de compra 4303/2025
R$ 212,79Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 01und de adaptador pvc e demais itens para uso nas manutenções nas dependencias do cei cinderela. (licitação nº 42/2025)
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Ordem de compra 4305/2025
R$ 118,91Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 12 unidades de caixas de recarga para marcador p/ quadro branco pilot v-board master das cores azul, preto e vermelho,que serão utilizado na escola de…
Pago a PAPELARIA E BAZAR CRUZEIRO LTDA · Ordem de compra 4329/2025
R$ 958,80Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Prestação de serviços terceirizados de manutenção e limpeza, coordenado e fiscalizado pela secretaria de educação, cultura e esportes, nos centros de educação infantil…
Pago a RYMA COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA · Processo licitatório 77/2022 · Ordem de compra 4463/2025
R$ 2.351,79Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Prestação de serviços terceirizados de manutenção e limpeza,coordenado e fiscalizado pela secretaria de educação, cultura e esportes, nas escolas de ensino fundamental…
Pago a RYMA COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA · Processo licitatório 77/2022 · Ordem de compra 4464-1/2025
R$ 1.567,86Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária a servidora marta izidoro klehm, quando da viagem para cidade de blumenau -sc , nos dias 11 a 13 de…
Pago a MARTA IZIDORO KLEHM
R$ 784,00Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Folha de pessoal — agosto de 2025
Pago a ANDRESSA LEITE
R$ 405,79Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Indenizações Trabalhistas (Agosto de 2025)
Pago a ANDRESSA LEITE
R$ 510,62Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Folha de pessoal — agosto de 2025
Pago a ARLETE BERRI ROTTA
R$ 1.014,47Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Indenizações Trabalhistas (Agosto de 2025)
Pago a ARLETE BERRI ROTTA
R$ 1.276,55Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Folha de pessoal — agosto de 2025
Pago a MARIA HELENA PEREIRA
R$ 2.231,84Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Indenizações Trabalhistas (Agosto de 2025)
Pago a MARIA HELENA PEREIRA
R$ 2.797,70Valor pago
11/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 20 fardos de garrafinha de agua de 200ml que serão utilizados pelos atletas da cme - taió. conforme documentos
Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatorio nº 30/2025 · Ordem de compra 4338/2025
R$ 355,09Valor pago
09/08/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026