O que este filtro alcança
R$ 39.253.425,59
Valor pago
13.118 pagamentos · R$ 39,3 milhões · 30,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 39.253.425,59
Valor pago
13.118 pagamentos · R$ 39,3 milhões · 30,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 13.118 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Fornecimento de serviço de transporte aos alunos da rede municipal d ensino, com kombi da localidade de serra hobus, braço iris e tifa tamanini até a estrada geral,…
Pago a OURO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA · Processo licitatório n. 19/2025 · Ordem de compra 2836-4/2025
R$ 7.835,10Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Realizar o serviço de transporte escolar dos alunos da linha saltinho, localizado no município de taió/sc, referente ao mês de julho de 2025
Pago a OURO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA · Processo licitatório 19/2025 · Ordem de compra 2845-4/2025
R$ 27.607,47Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências da sede da secretaria de educação, e. i. ribeirão encano e e. i. santo antônio, no período de julho/2025.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1.104,95Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner': 5,00 unidade de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner' original ou certificado ou…
Pago a J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
R$ 1.934,10Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências da garagem da frota de ônibus do transporte escolar no período de julho/2025. (recursos receitas/impostos educação)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 139,12Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 133 und de agua sanitaria de 5l e demais itens para uso na limpeza no centro de educação infantil da rede municipal de ensino: cei anjo da guarda, carlos…
Pago a DIA - DIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TAPETES E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA · Processo licitatório nº 35/2025 · Ordem de compra 3021/2025
R$ 10.317,19Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 35 und de acendedor de fogão e demais itens para uso nos centro de educação infantil da rede municipal de ensino: cei anjo da guarda, carlos purnhagen,…
Pago a DIA - DIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TAPETES E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA · Processo licitatório nº 38/2025 · Ordem de compra 3105/2025
R$ 9.490,39Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 02 und de bateria 150 e demais itens utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mlu7126. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3114/2025
R$ 1.655,00Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mlu7126. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3115/2025
R$ 68,59Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 02 und de farois dianteiros e demais itens utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: irz6497. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3119/2025
R$ 395,80Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: irz6497. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3120/2025
R$ 137,19Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 02 und de lanterna lateral e demais itens utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: dmy9404. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3121/2025
R$ 220,00Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: omy9404. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3122/2025
R$ 68,59Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 01 und de chave de seta e demais itens utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mbm4774. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3124/2025
R$ 670,00Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mbm4774. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3125/2025
R$ 68,59Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 03 und de lampadas comum e demais itens utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mlu7126. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3126/2025
R$ 69,20Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra concerto de chicote utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mlu7126. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3127/2025
R$ 274,37Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 02und de lampada h1 24v e demais itens utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mjq 7868. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3132/2025
R$ 105,60Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 01 und de bateria utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mhf8g42. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3133/2025
R$ 510,00Valor pago
21/08/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra para instalar bateria utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mhf8g42. conforme documentos
Pago a EURICO LEOPOLDO SETTER ME · Ordem de compra 3134/2025
R$ 34,30Valor pago
21/08/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026