O que este filtro alcança
R$ 39.253.425,59
Valor pago
13.118 pagamentos · R$ 39,3 milhões · 30,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2025
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 39.253.425,59
Valor pago
13.118 pagamentos · R$ 39,3 milhões · 30,4% dos R$ 129,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 13.118 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Diesel s500 para uso nos veículos placas: ejv 4303, mjv 6662, qhq 4679 , rli 4i57, mhn 5579, tao 0005, mkw 7216 , rea 2a43 mhf 8647, mbm 4774 , ejv 4332, loz 8717, mlw…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório n° 116/2024 · Ordem de compra 5864-10/2025
R$ 3,11Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Diesel s500 para uso nos veículos placas: ejv 4303, mjv 6662, qhq 4679 , rli 4i57, mhn 5579, tao 0005, mkw 7216 , rea 2a43 mhf 8647, mbm 4774 , ejv 4332, loz 8717, mlw…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório n° 116/2024 · Ordem de compra 5864-11/2025
R$ 2,24Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Diesel s500 para uso nos veículos placas: ejv 4303, mjv 6662, qhq 4679 , rli 4i57, mhn 5579, tao 0005, mkw 7216 , rea 2a43 mhf 8647, mbm 4774 , ejv 4332, loz 8717, mlw…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório n° 116/2024 · Ordem de compra 5864-12/2025
R$ 1,74Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Diesel s500 para uso nos veículos placas: ejv 4303, mjv 6662, qhq 4679 , rli 4i57, mhn 5579, tao 0005, mkw 7216 , rea 2a43 mhf 8647, mbm 4774 , ejv 4332, loz 8717, mlw…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório n° 116/2024 · Ordem de compra 5864-9/2025
R$ 5,28Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mão de obra para manutenção em aparelhos de ar condicionado nas dependencias da casa da cultura do municipio de taió
Pago a TAIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA · Processo licitatório 67/2025 · Ordem de compra 6008/2025
R$ 807,96Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 20 kg de iscas e demais itens, para os alunos matriculados nos ceis: anjo/padre/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/luize/puff e pingo. com entrega…
Pago a MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA · Ordem de compra 6124/2025.
R$ 1.892,37Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 4 kg de músculo e demais itens, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de outubro. referente a
Pago a MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA · Ordem de compra 6125/2025.
R$ 286,86Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 72 und de pão caseiro e demais itens, para os alunos matriculados nos ceis: anjo/padre/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/luize/puff e pingo. com…
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA · Ordem de compra 6126/2025.
R$ 7,68Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 20 und de pão caseiro e demais itens, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de outubro. referente a
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA · Ordem de compra 6127/2025.
R$ 1,55Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 82 kg de carne moída e demais itens, para os alunos matriculados nos ceis: anjo/padre/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/luize/puff e pingo. com…
Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Ordem de compra 6129/2025.
R$ 3.139,45Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 53 kg de carne moída e demais itens, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de outubro. referente a
Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Ordem de compra 6130/2025.
R$ 2.127,97Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 02 und de café, para o cei anjo da guarda, como complemento do pedido de outubro. referente a
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Ordem de compra 6138/2025.
R$ 70,00Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 9 kg de aipim e demais alimentos, para os alunos matriculados dos ceis: anjo/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/padre/luize/puff/pingo. com entrega…
Pago a COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIO - COOPERTAIO · Ordem de compra 6143/2025.
R$ 6.195,40Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 47 und de alface e demais alimentos, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de outubro. referente a
Pago a COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIO - COOPERTAIO · Ordem de compra 6145/2025.
R$ 3.107,90Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de gêneros alimentícios, para os alunos matriculados nos ceis: anjo/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/padre/luize/puff/pingo. com entrega na segunda…
Pago a LEVI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · Ordem de compra 6148/2025.
R$ 5.870,62Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de gêneros alimentícios, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de outubro. referente a
Pago a LEVI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · Ordem de compra 6149/2025.
R$ 2.234,93Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de gêneros alimentícios, para os alunos matriculados nos ceis: anjo/carlos/cinderela/conrad/filomena/mariota/padre/luize/puff/pingo. com entrega na segunda…
Pago a LEVI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · Ordem de compra 6152/2025.
R$ 21,49Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de gêneros alimentícios, para os alunos matriculados nas escolas erna e adolpho. com entrega na segunda semana de outubro. referente a
Pago a LEVI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · Ordem de compra 6153/2025.
R$ 9,27Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de toner : 4,00 unidade de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner' de qualidade original, produzido pelo fabricante da impressora, ou por outro…
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
R$ 88,55Valor pago
30/10/2025
Prefeitura · Educação
Fornecimento de mouse : 30,00 unidade de mouse (sem fio; 1000 dpi; botões: 06). especificações mínimas conforme folha de dados. (cin21450);075.748/0001-32
Pago a R.S VAREJO EIRELI · Processo administrativo licitatório 000083/2024 · Pregão eletrônico nº 075
R$ 10,44Valor pago
30/10/2025
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026