Todos os pagamentos, um a um

Prefeitura · Educação

Fornecimento de 10 unid. aromatizante concentrado e 5 unid. de vassoura de nylon para uso de higiene e limpeza na garagem do transporte escolar do municipio de taió

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatório nº 35/2025 · Ordem de compra 5675/2025

Prefeitura · Educação

Fornecimento de 10 fardos de papel interfolha com 1000 unid. para uso de higiene e limpeza no ginasio de esportes vital valentini de taió

Pago a SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA · Processo licitatório nº 35/2025 · Ordem de compra 5692/2025

Prefeitura · Educação

Fornecimento de 5 unid. de filtro de papel nº 103 e 10 toalhas de banho para uso de cozinha e limpeza no ginasio de esportes vital valentini de taió

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatório nº 38/2025 · Ordem de compra 5693/2025

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Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar produzidos localmente (preferencialmente produtos orgânicos) na feira livre municipal, para manutenção do…

Pago a NAIR MATEUS

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Pela regularização do empenho 11488/2025 estornado em 14/10. referente ao fornecimento de itens para preparo de alimentação em evento em comemoração ao dia dos…

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatório 29/2025. · Ordem de compra 6197/2025

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Fornecimento de: retroescavadeira nova. tipo a. zero hora. pesooperacional maior ou igual a 7000 kg. especificaçõesconforme folha de dados. (cin26977). especificações…

Pago a ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000113/2024 · Pregão eletrônico nº 0007/2025

Prefeitura · Educação

Fornecimento de: retroescavadeira nova. tipo a. zero hora.peso operacional maior ou igual a 7000 kg. especificaçõesconforme folha de dados. (cin26977). especificações…

Pago a ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000113/2024 · Pregão eletrônico nº 0007/2025

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Fornecimento de suprimento de informatica para uso na eef adolpho ewald: 6,00 unidade de suprimento de impressão do tipo 'cartucho de toner' original ou certificado ou…

Pago a SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

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Fornecimento de material de expediente: 30,00 unidade de tesoura tamanho grande, comprimento mínimo de 20cm, em inox, cabo anatômico e emborrachado.…

Pago a RSUL LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

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Fornecimento de material de expediente: 30,00 caixa de lápis grafite, resistente, preto, n° 02. comprimento 170 mm a 180mm. caixa contendo 144 unidades.…

Pago a RSUL LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

Prefeitura · Educação

Fornecimento de material de expediente: 50,00 unidade de fita adesiva transparente, fabricada em polipropileno e material adesivo. dimensões mínimas: 45mm x 45m.…

Pago a RSUL LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

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Fornecimento de material de expediente: 100,00 unidade de fita adesiva transparente, fabricada em polipropileno e material adesivo. dimensões mínimas: 18mm x 50m.…

Pago a RSUL LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

Prefeitura · Educação

Fornecimento de material de expediente: 180,00 unidade de fita adesiva transparente, fabricada em polipropileno e material adesivo. dimensões mínimas: 12mm x 40m.…

Pago a RSUL LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

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Fornecimento de material de expediente: 25,00 kit de caneta marca texto, tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada e corpo sólido de cor…

Pago a RSUL LTDA ME · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

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Fornecimento de material de expediente: 19,00 caixa de plástico para uso em plastificadoras, com 220mm x 307mm, espessura 0,05mm (125 micras), caixa com no mínimo 100…

Pago a SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA · Processo administrativo licitatório 000084/2024 · Pregão eletrônico nº 0074/2024

Prefeitura · Educação

Fornecimento de fita corretiva : 35,00 caixa de plástico para uso em plastificadoras, com 220mm x 307mm, espessura 0,05mm (125 micras), caixa com no mínimo 100 unidades.…

Pago a SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

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Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: mip-3701

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6088/2025

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Pela despesa empenhda referente fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: rxs8i81

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6092/2025

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Fornecimento de mão de obra utilizado para manutenção corretiva no veiculo de transporte escolar de placa: loz-8717

Pago a TRATOR TRUCK OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6096/2025

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Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista jalmir carlini, quando da viagem para cidade de braço do trombudo-sc, no dia 15 de…

Pago a JALMIR CARLINI