Todos os pagamentos, um a um

Prefeitura · Administração

02 fardos de água mineral sem gás de 200ml para ser utilizado na alimentação do corpo de bombeiros de taió

Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 58/2025. · Ordem de compra 6474/2025

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35 unidades de bombona de água de 20l, para ser utilizaod pela polícia militar de taió

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 58/2025. · Ordem de compra 6892/2025

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15 unidades de água mineral fardo com 12 unid, de 500ml para ser utilizaod pela polícia militar de taió

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 30/2025. · Ordem de compra 6893/2025

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06 fardo com 12 unid de água mineral sem gás de 500ml, para ser utilizado pelo corpo de bombeiros de taió

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 30/2025. · Ordem de compra 6894/2025

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12 unidades de desinfetantes líquidos, para serem utilizados na limpeza e higiene no quartel do corpo de bombeiros de taió

Pago a DIA - DIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TAPETES E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA · Processo licitatório 35/2025. · Ordem de compra 6899/2025

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35 serviços de lavação para as viaturas da polícia militar de taió

Pago a MARCIO MANKE 01912355981 · Processo licitatório 129/2024. · Ordem de compra 7101/2025.

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05 serviços de vulcanização e conserto dos pneus das viaturas da policia militar de taió

Pago a MARCIO MANKE 01912355981 · Processo licitatório 49/2025. · Ordem de compra 7102/2025.

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09 kg de carne suína em cubos congeladas para serem utilizados na alimentação do quartel do corpo de bombeiros

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 29/2025. · Ordem de compra 7129/2025.

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11 kg de carne suína em cubos congelada e 10 kg de carne bovina patinho moída, para serem utilizados na alimentação do quartel do corpo de bombeiros de taió

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 29/2025. · Ordem de compra 7131/2025.

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72 unidades de leite integral uht e 25 unidades de presunto cozido, para serem utilizados na alimentação do quartel do corpo de bombeiros de taió

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 74/2025. · Ordem de compra 7148/2025.

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Mão de obra para a revisão de 40.000km do veículo onix rya9j31, sendo: 01 cartão oxi sanitização e 01 serviço para a quarta revisão, utilizado pelo secretaria de…

Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 7298/2025.

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Aditivos e lubrificantes para a revisão de 40.000km do veículo onix rya9j31, sendo: elemento 04 litros de óleo sintético 5w30, utilizado pela secretaria de…

Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 7306/2025

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Peças e acessórios para a revisão de 40.000km do veículo onix, placa rya9j31 sendo: 01 filtro de ar do motor, 01 anel vedador bujão, 01 filtro de óleo do motor e 01…

Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 7309/2025

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10 bolachas salgadas integrais e 20 cafés, para serem utilizados na alimentação no quartel do corpo de bombeiros de taió

Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 58/2025. · Ordem de compra 7321/2025

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Fornecimento de itens diversos a serem utilizados para limpeza e higienização das mediações do quartel do corpo de bombeiros militar do município de taió. processo…

Pago a SIGPLAST EMBALAGENS LTDA · Ordem de compra 2947/2025

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Locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para as dependências da capela do distrito do passo mando. pelo período de agosto a dezembro de…

Pago a VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA · Processo licitatório 33/2025

Prefeitura · Administração

Locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para as dependências da secretaria do passo manso. pelo período de agosto a dezembro de 2025..

Pago a VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA · Processo licitatório 33/2025

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50 papel higiênico branco, para ser utilizado pelo paço municipal

Pago a STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA · Processo licitatório 35/2025. · Ordem de compra 5635/2025.

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Energia elétrica consumida pela uc 43657100 - academia ao ar livre do bairro seminário, para o período de novembro/2025, conforme fatura

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A

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Energia elétrica consumida pela uc 43657100 - academia ao ar livre do bairro seminário, para o período de novembro/2025, conforme fatura

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A