Total pago em diárias
R$ 1.298,00
Valor pago
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
ENGENHEIRO CIVIL - ACT
Ano de 2025
Total pago em diárias
R$ 1.298,00
Valor pago
Pago por Prefeitura (R$ 1.298,00)
Valor de cada viagem
LAGES - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS (AUXÍLIO DESLOCAMENTO) AO SERVIDOR LUCIANO ROSA DOS SANTOS, QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE LAGES-SC, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LABORATORIAIS DAS AMOSTRAS ASFÁLTICAS COLETADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA MARGEM ESQUERDA, NA EMPRESA FREITAS CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO NO DIA 30/09/2025. CONFORME LEI N. 434
R$ 115,00
30/09/2025
RIO DO SUL - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS AO SERVIDOR LUCIANO ROSA DOS SANTOS QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE RIO DO SUL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS GMCS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI NO DIA 27/08/2025. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 53,00
27/08/2025
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS AO SERVIDOR LUCIANO ROSA DOS SANTOS QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE VIDEIRA, PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO DE INOVAÇÃO E CENTRO TECNOLÓGICO NO DIA 19/08/2025. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 115,00
15/08/2025
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS AO SERVIDOR LUCIANO ROSA DOS SANTOS QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE RIO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NA SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DISPONIBILIZADA AOS MUNICÍPIOS COMPREENDIDOS PELAS ASSOCIAÇÕES (AMAVI, AMVE, AMFRI), O QUE OCORRERÁ NO DIA 09/07/2025. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 18/08/2026
R$ 53,00
04/07/2025
CAXIAS DO SUL - RS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO ENGENHERO CIVIL, LUCIANO ROSA DOS SANTOS, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 02/07/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A EMPRESA GARDEM PROJETOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE. CONFORME LEI N. 4348, DE 24 DE MARÇO DE 2023, DECRETO N. 8.2
R$ 178,00
02/07/2025
VIAGEM DO FUNCIONÁRIO LUCIANO ROSA DOS SANTOS PARA FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 06/03 E 07/03.
ADITIVO DO EMPENHO 1469/2025. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS (DIÁRIAS) AO SERVIDOR LUCIANO ROSA DOS SANTOS, QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06/03/2025 A 07/03/2025 EM FLORIANÓPOLIS.
R$ 392,00
06/03/2025
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS (DIÁRIAS) AO SERVIDOR LUCIANO ROSA DOS SANTOS, QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06/03/2025 A 07/03/2025 EM FLORIANÓPOLIS. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 392,00
26/02/2025