Pagamentos publicados no ano
R$ 135.107.091,40
Valor pago
39.948 pagamentos · R$ 135,1 milhões
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Pagamentos publicados no ano
R$ 135.107.091,40
Valor pago
39.948 pagamentos · R$ 135,1 milhões
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 39.948 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências dos centros de educação infantil do município no período de julho/ 2024. (recursos receitas/impostos educação). (fatura n.…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,00Valor pago
23/10/2024
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências dos centros de educação infantil do município no período de julho/ 2024. (recursos receitas/impostos educação). (fatura n.…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,00Valor pago
23/10/2024
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências dos centros de educação infantil do município no período de julho/ 2024. (recursos receitas/impostos educação). (fatura n.…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 160,18Valor pago
23/10/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da casa da cultura no período de jsetembro/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 13,17Valor pago
23/10/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do ginásio de esportes vital valentini no período de setembro/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 19,11Valor pago
23/10/2024
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências da sede da secretaria de educação, e.e.f laranjeiras, e. i. ribeirão encano e e. i. santo antônio, no período de…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 8,75Valor pago
23/10/2024
Prefeitura · Educação
Consumo de energia elétrica nas dependências da garagem da frota de ônibus do transporte escolar no período de setembro/2024. (recursos receitas/impostos educação)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 8,25Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de santa terezinha/sc, no período de setembro de 2024. conforme relatório…
Pago a LABORCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
R$ 169,66Valor pago
22/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 50,00 pacote de gaze hidrófila em compressa. confeccionada com 13 fios/cm2, em tamanho 10x10cm fechada e 20x40cm aberta. com 5 dobras voltadas para…
Pago a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
R$ 29,19Valor pago
22/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo no veiculo de placa rab-5h83 utilizado pelo tfd conforme solicitação de demanda e anexa
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 2297/2024
R$ 5,21Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Agricultura
Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar produzidos localmente (preferencialmente produtos orgânicos) na feira livre municipal, para manutenção do…
Pago a LARESSA MILENA EDENER · Ordem de compra 7097-3/2024
R$ 525,45Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 20m³ de prancha de madeira para manutenção e construção de pontes nas localidade de ribeirão jundiá e ribeirão da erva. ( licitação nº 85/2023).
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO LTDA · Ordem de compra 7264/2024
R$ 19.600,00Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Outros
Diesel s10 para reposição em veículos da frota de serviços urbanos
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório nº 05/2024 · Ordem de compra 7322/2024/10
R$ 6.526,26Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Outros
Diesel s10 para reposição em veículos da frota de serviços urbanos..
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório nº 05/2024 · Ordem de compra 7322-11/2024
R$ 7.583,19Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Educação
Fornecimento de seguranças para atuar nas escolas da rede municipal de ensino de taió: escola de ensino fundamental adolpho ewald e escola de ensino fundamental prefeita…
Pago a MIDAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA · Processo licitatório n° 54/2024 · Ordem de compra 7356-2/2024
R$ 14.862,88Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 20,10 quilos de ferro para fabricação de funial utilizado na manutenção de veículos. conforme demanda
Pago a HANSEN & LUTHER TORNO E SOLDA LTDA · Ordem de compra 7543/2024
R$ 522,00Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 carga de gás de oxigênio e 01 carga de gás comprimido para utilização no setor de solda e torno. conforme solicitação de demanda
Pago a OXIMIG COM. DE GASES · Ordem de compra 7623/2024
R$ 415,00Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de soquete, lampadas e fita isolante para utilização no relógio digital localizado no contro da cidade de taió. (processo lcitatório 88/2023). (conforme ).…
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Ordem de compra 7758/2024
R$ 145,72Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 04 queijos mussarela, 23 und de manteiga sem sal e demais itens para alimentação dos alunos matriculados nos centros de educação infantil (anjo da…
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 77/2023 · Ordem de compra 7772/2024
R$ 571,26Valor pago
22/10/2024
Prefeitura · Educação
Fornecimento de 47 pct de açafrão em pó, 11 pct alecrim desidratado e demais itens para alimentação dos alunos matriculados nos centros de educação infantil (anjo da…
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatório 92/2024 · Ordem de compra 7777/2024
R$ 1.936,72Valor pago
22/10/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026