O que este filtro alcança
R$ 95.362.682,94
Valor pago
26.639 pagamentos · R$ 95,4 milhões · 70,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 95.362.682,94
Valor pago
26.639 pagamentos · R$ 95,4 milhões · 70,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 26.639 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a ELIZIANE CAMILA BITENCURT
R$ 677,80Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Educação
Indenizações Trabalhistas (Setembro de 2024) - [Provisão: 2111101030100000000]
Pago a ELIZIANE CAMILA BITENCURT
R$ 85,68Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Educação
Indenizações Trabalhistas (Setembro de 2024) - [Provisão: 2111101030100000000]
Pago a ELIZIANE CAMILA BITENCURT
R$ 818,05Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Outros
Brita corrida para atender demanda nas estradas vicinais do município, para atender o programa recuperar sc - etapa 2 - transferência especial nº 2023te000672 - processo…
Pago a LZK CONSTRUTORA LTDA · Ordem de compra 2254-21/2024
R$ 110,68Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Outros
Brita corrida para atender demanda nas estradas vicinais do município, para atender o programa recuperar sc - etapa 2 - transferência especial nº 2023te000672 - processo…
Pago a LZK CONSTRUTORA LTDA · Ordem de compra 2254-21/2024
R$ 9.112,87Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
, para construção e urbanização da parte externa da edificação da sede do quartel da policia militar de taió, conforme memorial descritivo, quadro de quantitativos,…
Pago a AGUIA DOURADA CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA · Ordem de compra 2437-1/2024
R$ 135.572,61Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Outros
Para execução de galpão prémoldado com cobertura para edificação do centro de eventos, situada na rodovia luiz bertoli, próxima a barragem oeste, com área total de 800…
Pago a METAL BRASIL CONSTRUCOES LTDA · Ordem de compra 4170-2/2024
R$ 303.684,77Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Consumo de energia elétrica nas dependências da secretaria de obras, terminal rodoviário e bombas de água no período de agosto/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 32,51Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da secretaria e cemitério municipal do distrito de passo manso no período de agosto/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 2,19Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 04 unidades de boca de lobo pré-fabricada em concreto para drenagem da rua dayse bianca postai hormann - bairro padre eduardo. (licitação nº 39/2024)
Pago a KESTRING PRE-MOLDADOS E PROJETOS LTDA · Ordem de compra 4595/2024
R$ 2.316,00Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de serviço de mão de obra para instalação de 6 bocas de lobo na rua dona elvira - bairro padre eduardo (licitação nº 66/2022)
Pago a AGUIA DOURADA CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA · Ordem de compra 4701/2024
R$ 46,35Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de serviço de mão de obra para instalação de 6 bocas de lobo na rua dona elvira - bairro padre eduardo (licitação nº 66/2022)
Pago a AGUIA DOURADA CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA · Ordem de compra 4701/2024
R$ 244,41Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de barras de ferro para manutenção e construção de pontes em diversas localidades. conforme demanda
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Ordem de compra 5624/2024
R$ 85,25Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Ela despesa empenhada referente ao fornecimento de 01 kit eixo para manutenção de martelete utilizado para manutenção e construção de pontes. conforme demanda
Pago a CARLOS WUEST ELETRODOMESTICOS LTDA · Ordem de compra 5711/2024
R$ 175,00Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 14 cx flor de epoca, 10 sombreiros, 30 m limitador de grama e 20 sacos de terra adubada para reposição em diversos canteiros no perimetro urbano do…
Pago a GARDEN WOELFER PLANTAS LTDA · Ordem de compra 5872/2024
R$ 987,00Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
03 ar condicionado para capela campo santo : 3,00 unidade de ar-condicionado split inverter 30.000 btu/h. ciclo: frio. especificações mínimas conforme folha de dados.…
Pago a VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000036/2023 · Pregão eletrônico nº 0039/2023
R$ 150,64Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
03 ar condicionado para capela campo santo : 3,00 unidade de ar-condicionado split inverter 30.000 btu/h. ciclo: frio. especificações mínimas conforme folha de dados.…
Pago a VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000036/2023 · Pregão eletrônico nº 0039/2023
R$ 12.402,86Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de 01 mão de obra limpeza tanque, 01 taxa de aparelho de diagnose e 01 mão de obra eletronico para manutenção do caminhão placa mjk7025 conforme…
Pago a ZANOTTO BOMBAS DIESEL LTDA · Ordem de compra 6244/2024
R$ 1.930,00Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 olhal para mangueira, 01 kit cabeçote, 01 jogo de reparo bomba arla e demais itens para manutenção do caminhão placa mjk7025 conforme demanda
Pago a ZANOTTO BOMBAS DIESEL LTDA · Ordem de compra 6242/2024
R$ 4.079,83Valor pago
17/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de mão de obra, serviço de geometria e serviço de solda para manutenção no veiculo placa mib7g22. conforme documentaçã
Pago a ANDRIOLI OFICINA MECANICA LTDA ME · Ordem de compra 6670/2024
R$ 22,38Valor pago
16/09/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026