O que este filtro alcança
R$ 95.362.682,94
Valor pago
26.639 pagamentos · R$ 95,4 milhões · 70,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 95.362.682,94
Valor pago
26.639 pagamentos · R$ 95,4 milhões · 70,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 26.639 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista gabriel felipe quando da viagem para cidade de atalanta-sc, no dia 20 de setembro de…
Pago a GABRIEL FELIPE
R$ 51,00Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Outros
Regularização do empenho n. 6266-5 do dia 30/08/2024 para contratação de empresa para execução de serviços especializados de engenharia para coleta, transporte e destino…
Pago a DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME · Processo licitatório 87/2024 · Ordem de compra n. 8508/1/2024
R$ 97.623,53Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Para construção da capela mortuária no distrito de passo manso, conforme memorial descritivo, quadro de quantitativos, cronograma físico financeiro e projetos, que fazem…
Pago a HÉTRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME · Ordem de compra 10101-3/2024
R$ 78.238,25Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Administração
Taxa de administração da iluminação publica do município no período de agosto/2024. (recursos cosip)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1.232,71Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Outros
Retenção ao pasep, retido do fep - fundo especial do petroleo, pelo período de setembro/2024. conforme demonstrativo de arrecadacao de receitas anexo.
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
R$ 295,28Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Consumo de energia elétrica nas dependências da secretaria de obras, terminal rodoviário e bombas de água no período de agosto/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 2.675,80Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do cemitério municipal campo santo, unidade consumidora 23619830. pelo período de agosto de 2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 14,79Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Outros
Complementar ao empenho 68-8/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,35Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da secretaria e cemitério municipal do distrito de passo manso no período de agosto/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 180,05Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de corte e mão de obra para manutenção na patrola tao1009. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 6008/2024
R$ 1.666,49Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de fresa, serviço de torno, solda oxigenio, serviço de solda e mão de obra para manutenção na pa carregadeira tao1018. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 6003/2024
R$ 1.821,08Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 05 kg tubo torno, 05 kg aço e 20,70 kg ferro para reposição na patrola tao1009. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 6004/2024
R$ 789,00Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de fresa, serviço de torno e mão de obra para manutenção na patrola tao1018. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 6001/2024
R$ 1.819,76Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de corte, serviço de solda e mão de obra para manutenção no caminhão placa lxd8159. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5999/2024
R$ 1.089,21Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 04 parafuso, 04 porca e 8,10 kg de ferro para reposição no caminhão placa lxd8159. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5998/2024
R$ 198,00Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de solda, fresa e mão de obra para manutenção na retro tao1002. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5996/2024
R$ 1.793,50Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 07 parafuso, 12 porca tork, 1,5 mt corrente, 03 parafuso 3/4x7 e 0,72 kg de aço para reposição no caminhão placa oke2078. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5993/2024
R$ 614,20Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de solda, fresa e mão de obra para manutenção no caminhão placa oke2078. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5994/2024
R$ 496,07Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de solda, fresa, torno, solda oxigenio e mão de obra para manutenção no caminhão placa mjk7025. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5991/2024
R$ 1.017,04Valor pago
20/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 0,10 kg nylon, 3,33 kg ferro, 13 parafuso, 04 porca e 04 arruela para reposição no caminhão placa mjk7025. conforme documentação
Pago a ARNO A. SIMAS & CIA LTDA · Ordem de compra 5988/2024
R$ 338,60Valor pago
20/09/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026