O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 7.947 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço para desinfecção e desratização de todas as unidades basicas de saude.
Pago a JOBIS RODRIGUES DA SILVA ME
R$ 4.050,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Pela despesa estimata referente a prestação de seviço de energia elétrica para as unidades básicas de saúde ribeirão do salto (18106485), centro (12279167), ribeirão da…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 2.277,73Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 6,00 unidade de fita de cetim 7mm x 100m, 100% poliéster. deverá ser fornecido catálogo de cores juntamente com a proposta de preços escrita. na…
Pago a EDUARDO GUERRA DO CARMO
R$ 153,85Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 30,00 pacote de balão bexiga de aniversário nº 7, liso. disponível no mínimo nas cores branco, preto, vermelho, amarelo, azul, verde e rosa. na…
Pago a CARLOS ENRIQUE LUSSANI · Processo administrativo licitatório 000089/2023 · Pregão eletrônico nº 0083/2023
R$ 108,60Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo na impressora da sala da administração da saúde conforme anexa.
Pago a NEW PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA · Ordem de compra 2283/2024
R$ 255,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a sede da secretaria (29418284) durante a competência 08/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 47,43Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a sede da secretaria (29418284) durante a competência 08/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 3.904,71Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de seviço de energia elétrica para a unidade básica de saúde centro (12279167). durante a competência 09/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 11,77Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de seviço de energia elétrica para a unidade básica de saúde centro (12279167). durante a competência 09/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 969,12Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de seviço de energia elétrica para a unidade básica de saúde centro (12279167). durante a competência 10/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 9,79Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço para manutenção das impressoaras da unidade basica de saude da vila mariana conforme anexa.
Pago a NEW PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA · Ordem de compra 2357/2024
R$ 5,93Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo no veiculo de placa rla-9j77 utilizado pelo pronto atendimento conforme solicitção de demanda e ordem de comrpa 2361/2024…
Pago a AUTO MECANICA TAIO
R$ 4,33Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviços relacionados com os sistemas de informação na área da saúde, sia, cnes, e-sus, bpa/mac, ppi, dentre outros, incluindo a capacitação e orientação…
Pago a RAQUEL E FILHOS SERV.DE ESC.E APOIO ADM. LTDA.ME
R$ 5.800,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes do tfd para as cidades de brusque/sc e itajaí/sc (uma viagem), no dia 22/10…
Pago a IVAN PASOLD DEEKE
R$ 85,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes a serviço do hospital no dia 22/10 (justificativa anexa ao requerimento) para a cidade…
Pago a MARCOS ANTONIO VIGNOLA
R$ 51,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes do pa para rio do sul/sc no dia 18/10 (justificativa anexa ao requerimento). conforme…
Pago a NELSON BLOCK
R$ 51,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagens para transporte de pacientes para consultas tfd, nos dias 21/10 e 22/10 (justificativa anexa ao requerimento), para…
Pago a NELSON BACK
R$ 102,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes para consultas tfd, no dia 22/10 (justificativa anexa ao requerimento) para a cidade de…
Pago a VANDERLEI COLZANI
R$ 51,00Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Serviços de energia elétrica da piscina hidro terapêutica (57015497) no período de novembro de 2024. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 79,70Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de santa terezinha/sc, no período de setembro de 2024. conforme relatório…
Pago a LABORCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
R$ 169,66Valor pago
22/10/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026