O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 7.947 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo no pneu no veiculo de placa rya-9h71 utilizado pelo setor de tfd.
Pago a MANKE AUTO TRUCK LTDA
R$ 0,60Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abstecimento do veiculo de placa pzl-3539 utilizado pelo setor de vigilancia epidemiologica durante o mes de junho de 2024 conforme…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1871/2024
R$ 1,07Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abstecimento do veiculo de placa pzl-3539 utilizado pelo setor de vigilancia epidemiologica durante o mes de junho de 2024 conforme…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1871/2024
R$ 0,56Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abastecimento da frota do transporte para fora do domicilio durante os meses de junho de 2024 conforme anexa..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1872/2024
R$ 18,40Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abastecimento da frota do transporte para fora do domicilio durante os meses de junho de 2024 conforme anexa..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1872/2024
R$ 4,84Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Servicos abastecimento agua nas dependencias onde funciona a equipe multiprofissional de atendimento domciliar - emad, no periodo de junho de 2024. conforme faturas.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 2,08Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Serviço de abastecimento de água nas dependências da piscina de hidroterapia , no período de junho/2024. conforme faturas.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 2,08Valor pago
25/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do seminário/caps (uc 44772469) referente ao mês de maio. fatura com vencimento para 03/06, mas chegou apenas em 24/06…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,00Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Assistência Social
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do centro/cras (uc 12279167) referente ao mês de maio. fatura com vencimento para 03/06, mas chegou apenas em 24/06…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,00Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Assistência Social
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do centro/cras (uc 12279167) referente ao mês de maio. fatura com vencimento para 03/06, mas chegou apenas em 24/06…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,00Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do seminário/caps (uc 44772469) referente ao mês de maio. fatura com vencimento para 03/06, mas chegou apenas em 24/06…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1,11Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Assistência Social
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do centro/cras (uc 12279167) referente ao mês de maio. fatura com vencimento para 03/06, mas chegou apenas em 24/06…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 12,16Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Assistência Social
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do centro/cras (uc 12279167) referente ao mês de junho.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 12,33Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do seminário/caps (uc 44772469) referente ao mês de junho, conforme fatura anexa.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1,14Valor pago
24/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
27,00 cartela de pilha alcalina a23, 12 volts, formato cilíndrico. cartela com 1 unidade. (cin16919); 4,00 cartela de pilha recarregável aaa (pilha palito), 1,2 volt,…
Pago a INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI · Processo administrativo licitatório 000080/2023 · Pregão eletrônico nº 0073/2023
R$ 98,80Valor pago
21/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 27 horas de pedreiro e 200 horas de servente de pedreiro para finalizar a reforma dos banheiros da secretaria de saude conforme solicitação de demanda…
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022
R$ 1.755,00Valor pago
21/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
9,12 metros quadrados de porta de aluminio para os banheiros da secretaria municipal de saude conforme solicitação de demanda e ordem de ocmpra 421/2024 anexa.
Pago a COMERCIO DE ARTIGOS DE CONSTRUCAO LUMARIM LTDA
R$ 8.221,13Valor pago
21/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — março de 2024
Pago a NATALIA REGINA DE BORBA
R$ 804,22Valor pago
21/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
- [Provisão: 2111101030100000000]
Pago a NATALIA REGINA DE BORBA
R$ 315,73Valor pago
21/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — março de 2024
Pago a NATALIA REGINA DE BORBA
R$ 420,98Valor pago
21/06/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026