O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 7.947 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de seviço de energia elétrica para as unidades básicas de saúde ribeirão do salto (18106485), centro ( 12279167),), passo manso (47406439), vila mariana…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 984,32Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de seviço de energia elétrica para a unidade básica de saúde vila mariana (12279124) para o mes de junho. obs fatura lançada no empenho 2188-10/2024 referente…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 4,32Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de seviço de energia elétrica para a unidade básica de saúde vila mariana (12279124) para o mes de junho. obs fatura lançada no empenho 2188-10/2024 referente…
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 355,14Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Assistência Social
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do centro/cras (uc 12279167) referente ao mês de junho.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1.015,30Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a ubs do seminário/caps (uc 44772469) referente ao mês de junho, conforme fatura anexa.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 93,67Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica na unidade básica de saúde da secretaria de saúde (29418284). no período de junho de 2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 3.527,53Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de tfd durante o período de junho conforme anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1795/2024
R$ 3.722,16Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de pronto atendimento no período de junho conforme anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1796/2024
R$ 825,06Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de pronto atendimento no período de julho conforme anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1796/2024
R$ 0,76Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de filtro, oleo, anel vedação, vela aditivo e outros para revisão no veiculo de placa rxk-4a77 utilizado pelo setor de tfd conforme solicitação de demanda…
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 1820/2024
R$ 12,56Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo no veiculo de placa rxk-4a77 utilizado pelo setor de tfd conforme solicitação de demanda e anexa.
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 1821/2024
R$ 18,35Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 4,00 unidade de caixa plástica organizadora transparente com tampa, capacidade aproximada de 29 litros, dimensões mínimas 42 x 30 x 27 cm (c x l x a).…
Pago a OTHALA COMERCIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000089/2023 · Pregão eletrônico nº 0083/2023
R$ 108,68Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O ofrnecimento de itens de padaria para coffee break da reuniao do grupo de tabagismo no dia 24/06/2024 na secretaria de saude conforme anexa.
Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA · Processo licitatorio 52/2024 · Ordem de compra 1855/2024
R$ 95,84Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 20 litros de suco de uva integral para uso na formatura das acs no dia 27/06/2024 no sintrasp.
Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatorio 61/2023
R$ 254,90Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de material de limpeza para uso nas unidades basicas de saude conforme solicitação de demanda e anexa.
Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatorio 57/2024 · Ordem de compra 1868/2024
R$ 295,91Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 10,00 unidade de caixa plástica organizadora transparente com tampa, capacidade aproximada de 29 litros, dimensões mínimas 42 x 30 x 27 cm (c x l x a).…
Pago a OTHALA COMERCIO LTDA
R$ 569,98Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo na unidade basica de saude da vila mariana conforme ordem de ompa 1882/2024 anexa. r
Pago a DOUGLAS FERNANDO VICENTE 07263906902 · Processo licitatorio 74/2022
R$ 105,00Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de bucha, coxim bieletas pastilha de freio , pivo, amortecedor e batente para reparo no veiculo de placa pzp-5801 utilizado pelos setor de tfd conforme…
Pago a OFICINA MECANICA TIZONI LTDA ME · Ordem de compra 1885/2024
R$ 1.794,00Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para reparo no veiculo de placa pzp-5801 utilizado pelo setor de tfd conforme solicitação de demanda conforme anexa.
Pago a OFICINA MECANICA TIZONI LTDA ME · Ordem de compra 1886/2024
R$ 640,00Valor pago
24/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Ofornecimento de oleo diesel para abstecimento da frota de uso do tfd para o mes de julho de 2024 conforme anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 5/2024 · Ordem de compra 164/2024
R$ 8,41Valor pago
24/07/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026