O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 7.947 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abstecimento do veiculo de placa pzl-3539 utilizado pelo setor de vigilancia epidemiologica durante o mes de julho de 2024 conforme…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1871/2024
R$ 218,33Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abastecimento da frota do transporte para fora do domicilio durante o mes de julho de 2024 conforme anexa..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1872/2024
R$ 3.122,01Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra de 50 horas de pedreiro e 50 horas de servente de pedreiro para reparo na unidade basica de saude do seminario conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1915-01/2024
R$ 3.138,20Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1916-01/2024
R$ 5.697,04Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1917-01/2024
R$ 2.172,60Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1918-01/2024
R$ 1.544,96Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 4200,00 comprimido de alopurinol, 100 mg. (cim229); 600,00 comprimido de dexametasona, 4 mg. (cim1004);075.748/0001-32
Pago a ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA · Processo administrativo licitatório 000081/2023 · Pregão eletrônico nº 0078/2023
R$ 99,53Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 35,00 caixa de hastes flexiveis com pontas de algodão, caixa com 150 unidades. especificações mínimas conforme folha de dados.…
Pago a ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA · Processo administrativo licitatório 000078/2023 · Pregão eletrônico nº 0061/2023
R$ 101,32Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de 05 ssd 240 gb e 05 nobreak intelbras 1200 va para uso na nova unidade basica do centro.
Pago a BORGHEZAN E HAVERROTH LTDA ME
R$ 5.420,00Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Ofornecimento de oleo diesel para abstecimento da frota de uso do tfd para o mes de julho de 2024 conforme anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 5/2024 · Ordem de compra 164/2024
R$ 3.496,76Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 01 maçaneta para a porta do veiculo de placa mjn- 9124 conforme solicitação de demanda e anexa.
Pago a PYNCHAP CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA · Ordem de compra 1970/2024
R$ 73,00Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de mao de obra para instalação da maçaneta do veiculo de placa njn- 9124 conforme solicitação de demanda conforme anexa.
Pago a PYNCHAP CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA · Ordem de compra 1971/2024
R$ 50,00Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 02 bombonas de agua mineral de 20 litros para uso na unidade basica de saude da vila mariana conforme anexa.
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatorio 76/2023 · Ordem de compra 1978/2024
R$ 22,38Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 05 bombonas de agua mineral de 20 litros para uso nas unidades basicas de saude conforme anexa.
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatorio 76/2023 · Ordem de compra 1979/2024
R$ 55,95Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 150 caixas de cafe e 15 pacotes de açucar de 05 kg e 20 caixas de cha de frutas para uso nas unidades basicas de saude conforme anexa.
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatorio 76/2023 · Ordem de compra 1980/2024
R$ 2.868,00Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 25 galoes de alvejante sem cloro para uso nas unidades basicas de saude conforme anexa.
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Processo licitatorio 57/2024 · Ordem de compra 1981/2024
R$ 244,75Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 50 rolos de saco de lixo de 100 litros para uso nas unidades basicas de saude conforme anexa. (processso licitatorio 57/2024)
Pago a KLAUBERG E GADENS LTDA ME · Ordem de compra 1983/2024
R$ 449,00Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de materiais eletricos para manutenção da secretaria de saude conforme anexa.
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Processo licitatorio 88/2023 · Ordem de compra 1987/2024
R$ 608,92Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 50,00 unidade de pano de chão do tipo saco. composição de no mínimo 85% algodão. dimensões aproximadas de 60 x 80 cm fechado. especificações mínimas…
Pago a TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS · Processo administrativo licitatório 000112/2023 · Pregão eletrônico nº 0004/2024
R$ 162,03Valor pago
23/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Regularização do empenho n° 299/202 datado do dia 30/01/2024 estornado dia 02/02/2024 ocasionado pela cotação indevida por parte do fornecedor. pela despesa empenhada…
Pago a 22.514.382 LUIZ ANTONIO VITORIA
R$ 162,50Valor pago
23/08/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026