O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 24.546.048,07
Valor pago
7.947 pagamentos · R$ 24,5 milhões · 18,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 7.947 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de materiais diversos para reparo na unidade basica de saude de passo manso conforme anexa.
Pago a POSTES TAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Processo licitatorio 88/2023 · Ordem de compra 2259/2024
R$ 0,90Valor pago
24/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes do tfd para a cidade de rio do sul/sc, no dia 06/09 (justificativa anexa ao…
Pago a OSCAR HENRIQUE RODRIGUES
R$ 51,00Valor pago
24/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica da equipe multidisciplinar de saúde - emad (50989445). no período de agostode 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 171,61Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Gasolina comum, para uso no veículos fiesta mjn-9124, utilizado nas unidades básicas de saúde do município de taió conforme anexa.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório n° 5/2024 · Ordem de compra 515/2024
R$ 406,74Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Prestação de seviço de energia elétrica para a unidade básica ibeirão da erva (23030799 para o mes de agosto.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 77,06Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de pronto atendimento no período de agosto conforme anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1796/2024
R$ 899,12Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Para execução do acesso e parte externa do centro de hidroterapia, conforme memorial descritivo, quadro de quantitativos, cronograma físico financeiro e projetos, que…
Pago a CONSTRUTORA ALBA LTDA
R$ 0,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Para execução do acesso e parte externa do centro de hidroterapia, conforme memorial descritivo, quadro de quantitativos, cronograma físico financeiro e projetos, que…
Pago a CONSTRUTORA ALBA LTDA
R$ 3.201,86Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abastecimento da frota do transporte para fora do domicilio durante o mes de agosto de 2024 conforme anexa..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 1872/2024
R$ 9.320,62Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 7,00 unidade de estante de aço com 6 divisórias em chapa de aço 14 montado, conforme características mínimas descritas na folha de dados.…
Pago a ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA · Processo administrativo licitatório 000022/2024 · Pregão eletrônico nº 0032/2024
R$ 2.178,54Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 1,00 unidade de forno micro-ondas (capacidade: de no mínimo 30 litros). especificações mínimas conforme folha de dados. (cin20611);075.748/0001-32
Pago a R.S ELETRO LTDA · Processo administrativo licitatório 000054/2023 · Pregão eletrônico nº 0054/2023
R$ 658,37Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Ofornecimento de oleo diesel para abstecimento da frota de uso do tfd para o mes de agosto de 2024.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 5/2024
R$ 4.231,95Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos placas:…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
R$ 956,59Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço para conserto da impressora hp m1132 utilizado pela unidade basica de saude do salto conforme anexa.
Pago a NEW PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA · Ordem de compra 2122/2024
R$ 176,38Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Assistência Social
À prestação de seviço de energia elétrica para o centro de atenção psicossocial (caps) unidade consumidora nº 44772469 para o mês de agosto/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 76,59Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 200,00 envelope de sais para reidratação oral, pó, composto por: cloreto sódio 3,5 g + glicose 20 g + citrato de sódio 2,9 g + cloreto de potássio 1,5…
Pago a MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000081/2023 · Pregão eletrônico nº 0078/2023
R$ 163,97Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 1.545,54Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 102,11Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 51,06Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 3.295,58Valor pago
23/09/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026