O que este filtro alcança
R$ 23.539.669,89
Valor pago
6.935 pagamentos · R$ 23,5 milhões · 17,4% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 23.539.669,89
Valor pago
6.935 pagamentos · R$ 23,5 milhões · 17,4% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.935 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — fevereiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 1.805,07Valor pago
28/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — fevereiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 237,53Valor pago
28/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — fevereiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 2.289,92Valor pago
28/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Férias (Fevereiro de 2024)
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 127,09Valor pago
28/02/2024
Prefeitura · Saúde
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços especializados (médico com especialização na medicina do trabalho) para expedir o aso - atestado de saúde…
Pago a WALTRICK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA · Processo licitatório 55/2023 · Ordem de compra 1191-1/2024
R$ 10.446,26Valor pago
28/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica da equipe multidisciplinar de saúde - emad (50989445). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 344,24Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: padre eduardo(45581152). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 771,40Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: ribeirão do salto(18106485). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 22,20Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: ribeirão do pinheiro(18106400). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 245,04Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: ribeirão da erva(23030799). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 85,11Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: passo manso(47406439). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 283,54Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: palmital(12279175). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 74,00Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde: centro(12279167). no período de janeiro de 2024.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 634,45Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Abastecimento de óleo diesel s-10 para os veículos placas: mlw-8384, qtm-2b13 e qtm-1j23, para utilização nos veículos utilizados no transporte de pacientes da…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 13,36Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento 120,00 pacotes de gaze hidrófila em compressa. confeccionada com 13 fios/cm2, em tamanho 10x10cm fechada e 20x40cm aberta. com 5 dobras voltadas para dentro…
Pago a L A DALLA PORTA JUNIOR
R$ 80,86Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 20,00 rolos de algodão hidrófilo confeccionado em 100% algodão. macio e absorvente, com mantas uniformes e isento de impurezas. rolo com 500g, cor…
Pago a L A DALLA PORTA JUNIOR · Processo administrativo licitatório 000003/2023 · Pregão eletrônico nº 0017/2023
R$ 3,30Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos placas:…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
R$ 8.683,05Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Pela despesa emepnhada referente aquisição de 10,00 unidade de alginato classe b tipo i: com alta precisão e capacidade de cópia, sendo capaz de reproduzir facilmente…
Pago a ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
R$ 1,55Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos placas:…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
R$ 5.375,48Valor pago
27/02/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 19.200 comprimidos de paracetamol associado com codeina 500. para distribuição a pacientes da secretaria de saude, através de do cisamavi. conforme…
Pago a SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA · Pregão eletronico n. 02/2022
R$ 90,32Valor pago
27/02/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026