O que este filtro alcança
R$ 23.182.844,04
Valor pago
6.869 pagamentos · R$ 23,2 milhões · 17,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
O que este filtro alcança
R$ 23.182.844,04
Valor pago
6.869 pagamentos · R$ 23,2 milhões · 17,2% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.869 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço para conserto da impressora hp m1132 utilizado pela unidade basica de saude do salto conforme anexa.
Pago a NEW PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA · Ordem de compra 2122/2024
R$ 176,38Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 200,00 envelope de sais para reidratação oral, pó, composto por: cloreto sódio 3,5 g + glicose 20 g + citrato de sódio 2,9 g + cloreto de potássio 1,5…
Pago a MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000081/2023 · Pregão eletrônico nº 0078/2023
R$ 163,97Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 1.545,54Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 102,11Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 51,06Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Folha de pessoal — setembro de 2024
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 3.295,58Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Indenizações Trabalhistas (Setembro de 2024) - [Provisão: 2111101030100000000]
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 6.647,74Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Indenizações Trabalhistas (Setembro de 2024)
Pago a DEBORA KELLEN FERREIRA FRATONI
R$ 306,35Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes para consultas tfd no dia 22/09 (justificativa anexa ao requerimento) para a cidade de…
Pago a JONAS NIENKOTTER
R$ 85,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para transporte de pacientes do tfd para a cidade de brusque/sc, no dia 23/09 (justificativa anexa ao requerimento).…
Pago a IVAN PASOLD DEEKE
R$ 85,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxilio deslocamento quando da realização de viagens para transporte de pacientes, no dia 21/09 (justificativa anexa ao requerimento) para a cidade de rio do sul/sc.…
Pago a EDESIO FILLAGRANNA
R$ 51,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para reunião em secretaria de saúde de blumenau/sc e equipe de saúde do emad (atendimento domiciliar) a ser realizada…
Pago a EDUARDO RUBIM SCHWAB LEITE
R$ 110,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Auxílio deslocamento quando da realização de viagem para reunião em secretaria de saúde de blumenau/sc e equipe de saúde do emad (atendimento domiciliar) a ser realizada…
Pago a FRANCISCO CARLOS BECKER IECK
R$ 110,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Tarifas bancárias da conta cef 40-5.
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 0,00Valor pago
23/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 18000,00 comprimido de isossorbida, sal mononitrato, 20 mg. (cim9017);075.748/0001-32
Pago a CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL · Processo administrativo licitatório 000081/2023 · Pregão eletrônico nº 0078/2023
R$ 2.667,60Valor pago
20/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
O fornecimento de 1200,00 comprimido de dexametasona, 4 mg. (cim1004);075.748/0001-32
Pago a ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA · Processo administrativo licitatório 000081/2023 · Pregão eletrônico nº 0078/2023
R$ 199,06Valor pago
20/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Contribuição patronal sobre regime geral da folha de pagamento ref. (Agosto de 2024) - [Provisão: 2111101020100000000]
Pago a INSS
R$ 39,35Valor pago
20/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Contribuição patronal sobre regime geral da folha de pagamento ref. (Agosto de 2024)
Pago a INSS
R$ 32,52Valor pago
20/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Previdência adicional ref. (Agosto de 2024) - [Provisão: 2111101020100000000]
Pago a INSS
R$ 16,90Valor pago
20/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Previdência adicional ref. (Agosto de 2024)
Pago a INSS
R$ 13,97Valor pago
20/09/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026