O que este filtro alcança
R$ 18.172.717,52
Valor pago
3.154 pagamentos · R$ 18,2 milhões · 13,5% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 18.172.717,52
Valor pago
3.154 pagamentos · R$ 18,2 milhões · 13,5% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 3.154 que o filtro alcança.
Câmara de Vereadores · Outros
Contribuições mensais da cãmara municipal de taió para a ucavi, referente ao mes de março de 2024 e complementação de janeiro e fevereiro de 2024. autorização conforme…
Pago a UCAVI - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE
R$ 2.100,00Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Fornecimento de informativos técnicos mensais "on line". pelo período de fevereiro de 2024. conforme quinto termo aditivo do
Pago a IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME · Contrato 03/2021.
R$ 1.330,40Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Irrf do empenho 1137-2/2024 quando da contratação de empresa para fornecimento de informativos técnicos mensais "on line". pelo período de fevereiro de 2024. conforme…
Pago a IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME · Contrato 03/2021.
R$ 67,08Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Pela despesa empenhda referente pagamento de subsidio financeiro correspondente a juros remuneratários da operação de credito do programa de crédito taio mais (juros…
Pago a BANCO EMPREENDEDOR
R$ 7.923,81Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Pela despesa empenhda referente pagamento de subsidio financeiro correspondente a juros remuneratários da operação de credito do programa de crédito taio mais (juros…
Pago a ICC BLUSOL
R$ 353,55Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Consumo de água nas dependências do ciretran pelo período de fevereiro de 2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 40,75Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Complementar ao empenho de n. 1639-2, pela despesa empenhada referente ao consumo de água nas dependências do ciretran pelo período de janeiro a dezembro de 2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 0,68Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Consumo de água nas dependências do paço municipal no período de fevereiro/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 237,42Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Consumo de água nas dependências do paço municipal no período de fevereiro/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 4.708,94Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Retenção ao pasep, retido da cfem- compensação financeira de recursos minerais. pelo período de fevereiro/2024. conforme demonstrativo de arrecadacao de receita anexa.
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
R$ 56,90Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Retenção ao pasep, retido da cfem- compensação financeira de recursos minerais. pelo período de março/2024. conforme demonstrativo de arrecadacao de receita anexo.
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
R$ 20,93Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Serviço tarifário do período de fevereiro de 2024. conforme extrato bancario anexo.
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 5,17Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Serviço tarifário do período de fevereiro e março de 2024. conforme extrato bancario anexo.
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 10,34Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Complementar ao empenho 445-2, pela despesa empenhada referente consumo de água nas dependências dda feira livre no período de janeiro a dezembro/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 0,85Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Complementar ao empenho 445-2, pela despesa empenhada referente consumo de água nas dependências dda feira livre no período de janeiro a dezembro/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 16,78Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Serviço de hospedagem de e-mails e suporte ao domínio eletrônico, sendo denominado como: taio.sc.gov.br. pelo período de janeiro de 2024. conforme quarto termo do.…
Pago a UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA · Processo licitatório 104/2021 · Ordem de compra 428 · Contrato 76/2021
R$ 411,71Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Serviço de hospedagem de e-mails e suporte ao domínio eletrônico, sendo denominado como: taio.sc.gov.br. pelo período de fevereiro de 2024. conforme quarto termo do.…
Pago a UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA · Processo licitatório 104/2021 · Ordem de compra 428-2/2024 · Contrato 76/2021
R$ 411,71Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Consumo água da cia do corpo de bombeiros de taió no período de fevereiro/2024. (recursos funrebom)
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 7,38Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Consumo água da cia do corpo de bombeiros de taió no período de fevereiro/2024. (recursos funrebom)
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 131,31Valor pago
14/03/2024
Prefeitura · Outros
Fatura de água na sede da defesa civil, matrícula: 19094566, referente ao período de fevereiro/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 40,75Valor pago
14/03/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026