O que este filtro alcança
R$ 1.032.391,03
Valor pago
610 pagamentos · R$ 1 milhão · 0,8% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
O que este filtro alcança
R$ 1.032.391,03
Valor pago
610 pagamentos · R$ 1 milhão · 0,8% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 610 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Serviço de abastecimento de água nas dependências do emad unidade consumidora/matrícula 19681658, no período de outubro/2024. conforme fatura.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 2,38Valor pago
24/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de pronto atendimento no período de outubro conforme anexa. (
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 2182/2024
R$ 2,10Valor pago
24/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel para abastecimento da frota do samu para os mes de outubro/2024.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024
R$ 1,45Valor pago
24/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Ofornecimento de oleo diesel para abstecimento da frota de uso do tfd para o mes de outubro de 2024 conforme /2024 anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 5/2024 · Ordem de compra 2345
R$ 11,83Valor pago
24/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Serviço de abastecimento de água nas dependências da piscina de hidroterapia (matrícula 19915861), no período de outubro/2024, conforme fatura.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 2,69Valor pago
24/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de taió/sc, referente ao período de setembro de 2024. conforme relatório…
Pago a LABORCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
R$ 317,13Valor pago
23/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de santa terezinha/sc, no período de setembro de 2024. conforme relatório…
Pago a LABORCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
R$ 169,66Valor pago
22/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Para execução do acesso e parte externa do centro de hidroterapia, conforme memorial descritivo, quadro de quantitativos, cronograma físico financeiro e projetos, que…
Pago a CONSTRUTORA ALBA LTDA
R$ 64.922,90Valor pago
18/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Aquisição estimada de gasolina comum, para uso no veículo placa rya-5180 , utilizado na vigilancia sanitaria do município de taió..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório n° 5/2024
R$ 203,93Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos utilizado pelo samu durante o periodo de setembro de 2024 conformeo rdem de compra 553/2024 anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024
R$ 1.051,40Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento do veiculo de placa qir-0791 utilizado pelo samu durante o periodo de setembro de 2024.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024
R$ 1.300,15Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de taió/sc, no período de agosto de 2024. conforme relatório de produção.
Pago a LABORCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
R$ 7.076,44Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de santa terezinha/sc, no período de setembro de 2024. conforme relatório…
Pago a LABORCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
R$ 3.794,64Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de mirim doce/sc, no período de agosto de 2024. conforme relatório de…
Pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SEEMANN SS LTDA
R$ 2.121,23Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais(cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de santa terezinha/sc, no período de agosto de 2024. conforme relatório de…
Pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SEEMANN SS LTDA
R$ 3.840,63Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de pronto atendimento no período de setembro conforme anexa. (
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 2182/2024
R$ 282,40Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de oleo diesel s10 para abastecimento dos veiculos da frota do setor de pronto atendimento no período de setembro conforme anexa. (
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 2182/2024
R$ 184,14Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Ofornecimento de oleo diesel para abstecimento da frota de uso do tfd para o mes de setembro de 2024 conforme /2024 anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 5/2024 · Ordem de compra 2187
R$ 3.298,44Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Ofornecimento de oleo diesel para abstecimento da frota de uso do tfd para os meses de setembro de 2024 conforme /2024 anexa.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatorio 5/2024 · Ordem de compra 2187
R$ 3.481,17Valor pago
17/10/2024
Fundo Municipal de Saúde · Outros
O fornecimento de gasolina para abastecimento da frota do transporte para fora do domicilio durante o mes de setembro de 2024 conforme anexa..
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatorio 05/2024 · Ordem de compra 2234/2024
R$ 9.470,41Valor pago
17/10/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026