Todos os pagamentos, um a um

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Fornecimento de 01 torno bancada para utilização pelo eletricista. conforme demanda

Pago a ALFHAMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA · Ordem de compra 9092/2024

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Fornecimento de 2,78 metros de mangueira pressão 5/8, 1,10 metros de mangueira 3/4,03 conexão 5/8 e demais itens para manutenção da maquina escavadeira placa tao1007.…

Pago a MORATELLI SOLUÇÕES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA · Ordem de compra 9090/2024

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Fornecimento de desengripante para manutenção de veículos.

Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME · Processo licitatório n. 88/2023 · Ordem de compra 9277/2024

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Fornecimento de 1 junta de cabeçote, 01 jogo de parafuso cabeçote e 01 filtro lubrificante para manutenção do veículo placa hnz1d42. conforme demanda

Pago a DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA · Ordem de compra n. 9390

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Fornecimento de 01 rele, 01 sensor, 01 valvula de expanção e demais itens para manutenção do caminhão placa oke1j28. conforme demanda

Pago a DICAVE GARTNER DISTR CATARINENSE DE VEIC LTDA · Ordem de compra n. 9402

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Diesel s10 para reposição em veículos da frota do distrito de passo manso..

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório nº 05/2024

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Diesel s10 para reposição em veículos da frotas dos serviços urbanos..

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório nº 05/2024

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Pela correção do empenho 224, na qual foi estornado indevidamente para correção de saldo,pela despesa empenhada referente aquisição de combustíveis, aditivos e…

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · Processo administrativo licitatório eletrônico nº 3034/2021- · Pregão na forma eletrônica nº 0017/2021

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Diesel s10 para reposição em veículos da frota de estradas vicinais..

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório nº 05/2024

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Prestação de serviço de inspeção e testes nos componentes do motor da patrola 120k placa tao1018 em oficina autorizada da marca. conforme solicitação de demanda…

Pago a PARANA EQUIPAMENTOS S.A · Ordem de compra 3218/2024

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Pela despesa mepenhada referente contratação de empresa para locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, a serem instalados de acordo com a…

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Ordem de compra 4042-6/2024

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Fornecimento de 9,72 kg ferro, 0,47 mt tubo, eletrodo grafite e 2,5 eletrodo ferro para reposição na pc180 tao1020. conforme documentação

Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6067/2024

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Fornecimento de 12,6 kg ferro, 4,80 kg aço, 1,575 kg nylon e 02 eletrodo grafite para reposição na jcb tao1009. conforme documentação

Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6062/2024

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Fornecimento de 12,8 kg aço, 11,52 kg de ferro, 13,52 ferro fundido, 03 eletrodo ferro e 03 eletrodo de grafite para reposição na jcb tao1002. conforme documentação

Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6057/2024

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Fornecimento de 6,7 kg aço, 2,80 kg tubo redondo, 5,55 ferro, 13,52 ferro fundido, 3,5 eletrodo fundido e 04 eletrodo de grafite para reposição na patrola tao1009.…

Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6053/2024

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- [Provisão: 2111101030100000000]

Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA

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Folha de pessoal — novembro de 2024

Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA

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Folha de pessoal — novembro de 2024

Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA

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Folha de pessoal — novembro de 2024

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