O que este filtro alcança
R$ 29.391.379,65
Valor pago
6.890 pagamentos · R$ 29,4 milhões · 21,8% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 29.391.379,65
Valor pago
6.890 pagamentos · R$ 29,4 milhões · 21,8% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.890 que o filtro alcança.
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 306,35Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 1.490,26Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Auxílio Doença (Agosto de 2024)
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 3.052,19Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 2.901,43Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 6.355,04Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 8.056,88Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 1.838,12Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 1.686,99Valor pago
30/08/2024
Prefeitura · Obras
Horas Extraordinárias em (Agosto de 2024)
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 2.009,43Valor pago
30/08/2024
Câmara de Vereadores · Obras
Pela despesa que se empenha, referente empenho de oito horas e meia referente a horas técnicas para os serviços informática dos seguintes itens: 1 hora para instalação…
Pago a HZTECH INFORMATICA LTDA ME
R$ 382,50Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 martelete para utilização na construção de pontes no interior do município. conforme demanda
Pago a COREMMA LTDA · Ordem de compra 6862/2024
R$ 36,98Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de torneiras d eplástico e engate para mangueira, para utilização nas mediações da praça municicpal joão machado da silva.. (conforme ).
Pago a POSTES TAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Processo licitatório 88/2023 · Ordem de compra 6874/2024
R$ 0,83Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 100 litros de agua desmineralizada para manutenção da frota da secretaria de obras. conforme demanda
Pago a DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA · Ordem de compra 6889/2024
R$ 6,00Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 30 faixas refletivas para reposição da frota de veículos da secretaria de obras. conforme demanda
Pago a DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA · Ordem de compra 6918/2024
R$ 1,81Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de diesel s-10 para reposição em veículos da secretaria de obras do distrito de passo manso.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório 5/2024 · Ordem de compra 7071-3/2024
R$ 11,61Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 28 cabo de aço para reposição na bob cat tao1005. conforme documentação
Pago a R.T. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA · Ordem de compra 7126/2024
R$ 22,92Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de solda para manutenção do caminhão placa oke1j28. conforme demanda
Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 7130/2024
R$ 2,47Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Referênte ao fornecimento de 3 m³ de madeira eucalipto para conserto da ponte da localidade de laranjeiras. conforme solicitação de demanda (ordem de compra7120/2024)
Pago a ILTON HONORIO
R$ 22,50Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de 2,5 horas de mão de obra e 1,08 kg de solda para manutenção do caminhão placa qjo9b15. conforme demanda
Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 7107/2024
R$ 8,58Valor pago
29/08/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de 0,5 horas de mão de obra e 0,62 kg de solda para contrução de rampa para uso do eletricista. conforme demanda
Pago a RD INDUSTRIA MECANICA LTDA · Ordem de compra 7111/2024
R$ 3,14Valor pago
29/08/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026