O que este filtro alcança
R$ 29.391.379,65
Valor pago
6.890 pagamentos · R$ 29,4 milhões · 21,8% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 29.391.379,65
Valor pago
6.890 pagamentos · R$ 29,4 milhões · 21,8% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.890 que o filtro alcança.
Prefeitura · Obras
Contribuição patronal para o regime próprio sobre a folha de pagamento ref. (Agosto de 2024)
Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO
R$ 15.817,06Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Contribuição patronal para o regime próprio sobre a folha de pagamento ref. (Agosto de 2024)
Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO
R$ 729,10Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Contribuição patronal para o regime próprio sobre a folha de pagamento ref. (Agosto de 2024)
Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO
R$ 700,92Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Contribuição patronal para o regime próprio sobre a folha de pagamento ref. (Agosto de 2024)
Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO
R$ 1.707,23Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de 60 metros de drenagem pluvial de 600 mm para drenagem pluvial nas proximidades do beco gracilena vicente do município de taió..
Pago a AGUIA DOURADA CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA · Processo licitatório n° 69/2022 · Ordem de compra 8163-2/2023
R$ 20.664,00Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Pagamento de auxilio deslocamento ao servidor joel cristiano manchein, quando da viagem para blumenau no dia 11/09/2024 para bsucar o caminhão para concerto. conforme…
Pago a JOEL CRISTIANO MANCHIEN
R$ 110,00Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Pagamento de auxilio deslocamento ao servidor joel cristiano manchein, quando da viagem parablumenau no dia 12/09/2024 para buscar o caminhão para concerto. conforme…
Pago a WILSON JOEL SCHARF
R$ 110,00Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Pela despesa mepenhada referente contratação de empresa para locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, a serem instalados de acordo com a…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Ordem de compra 4042-5/2024
R$ 6,10Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Complementar ao empenho 5310-1/2024 devido estorno equivocado, o qual considerou valor líquido como sendo valor total. pela regulamentação da , referente fornecimento de…
Pago a BETON MIX - COMERCIO DE CONCRETO LTDA · Ordem de compra nº 2934/2024
R$ 660,19Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Consumo água nas dependências da secretaria de obras, terminal rodoviário e praça joão machado da silva no período de agosto/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 97,35Valor pago
13/09/2024
Prefeitura · Obras
Consumo água nas dependências da secretaria de obras, terminal rodoviário e praça joão machado da silva no período de agosto/2024.
Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
R$ 1.930,76Valor pago
13/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 48ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de setembro/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
12/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de setembro/2024 (48ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 854,72Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 interruptor para reposição no caminhão placa mlu4d53. conforme documentação
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6752/2024
R$ 185,80Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 chicote macho para reposiçao no caminhão placa mil8286. conforme documentação
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 6751/2024
R$ 250,00Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de diesel s-10 para reposição em veículos da secretaria de obras do distrito de passo manso.
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório 5/2024 · Ordem de compra 7071-4/2024
R$ 4.907,54Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de cabo pp, pino macho, pino femea, fita isolante e demais itens para confeção de extenções e manutenção em tomadas na garagem da secretaria de obras.…
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Ordem de compra 7221/2024
R$ 1.199,77Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Fornecimento de 01 palheta rodo gancho 430mm, 01 palheta rodo gancho 580mm para reposição no veiculo placa hnz1d42. conforme documentação
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 7247/2024
R$ 97,65Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de mão de obra para manutenção no veiculo placa mib7g22. conforme documentação
Pago a ANDRIOLI OFICINA MECANICA LTDA ME · Ordem de compra 7242/2024
R$ 289,88Valor pago
12/09/2024
Prefeitura · Obras
Prestação de serviço de consertos e recapes em pneus usado pelos veiculos da secretaria de obras. (licitação nº 75/2023)
Pago a VULCANIZAÇÕES TAIÓ LTDA · Ordem de compra 7354/2024
R$ 3.646,62Valor pago
12/09/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026