O que este filtro alcança
R$ 136.513,13
Valor pago
41 pagamentos · R$ 137 mil · 0,1% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
O que este filtro alcança
R$ 136.513,13
Valor pago
41 pagamentos · R$ 137 mil · 0,1% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 41 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1917/2024
R$ 77,18Valor pago
12/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1917-01/2024
R$ 77,40Valor pago
01/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1918-01/2024
R$ 55,04Valor pago
01/08/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra para manutenção da sala da fisioterapia conforme anexa.
Pago a JAHN & CIA LTDA · Processo licitatorio 47/2022 · Ordem de compra 1916-01/2024
R$ 202,96Valor pago
26/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 46ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de julho/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
11/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de julho/2024 (46ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 1.151,66Valor pago
11/07/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço de mao de obra de encanador para reforma na unidade basica do ribeirao do salto conforme anexa.
Pago a DOUGLAS FERNANDO VICENTE 07263906902 · Ordem de compra 1659-01/2024
R$ 490,00Valor pago
21/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Prestação de serviço para calibração do equipamento dea cmos drake utilizado pelo samu conforme solicitação de demanda e anexa.
Pago a DPMED ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES · Ordem de compra 1624/2024
R$ 520,00Valor pago
19/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 45ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de junho/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
11/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de junho/2024 (45ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 1.162,47Valor pago
11/06/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 44ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de maio/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
15/05/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de maio/2024 (44ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 1.372,59Valor pago
15/05/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 43ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de abril/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
23/04/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de abril/2024 (43ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 1.524,60Valor pago
23/04/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 42ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de março/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
15/04/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de março/2024 (42ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 1.452,71Valor pago
15/04/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 41ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de fevereiro/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
28/03/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de fevereiro/2024 (41ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 2.062,52Valor pago
28/03/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Amortização da 40ª parcela do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de janeiro/2024. conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 8.122,22Valor pago
12/03/2024
Fundo Municipal de Saúde · Obras
Juros do de operação de crédito firmado com o banco do brasil s/a, período de janeiro/2024 (40ª parcela). conforme comprovante de cobrança.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A · Contrato nº 20/00809-0
R$ 1.955,54Valor pago
12/03/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026