Todos os pagamentos, um a um

Prefeitura · Educação

O fornecimento de 04 pneu 185/75r15, utilizado no veiculo de placa mlw7029 da casa da cultura do municipio de taió.conforme documentoconforme

Pago a MK PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA · Ordem de compra 4011/2024

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Prestação de serviços terceirizados de manutenção e limpeza,coordenado e fiscalizado pela secretaria de educação, cultura e esportes, nas escolas de ensino fundamental…

Pago a RYMA COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA · Processo licitatório 77/2022 · Ordem de compra 4090/2024

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Pela regularização da nota de empenho 633/2023, emitida em 26/01/2023 e estornarda em 29/12/2023 indevidamente. referente contratação do serviço nacional de aprendizagem…

Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC · Dispensa 08/2023.

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Pela regularização da nota de empenho 4565/2023, emitida em 18/04/2023 e estornarda em 29/12/2023 indevidamente. referente a contratação do serviço nacional de…

Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

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Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista ricardo machado, quando da viagem para cidade de braço do trombudo -sc, no dia 18 de…

Pago a RICARDO MACHADO

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Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com diária ao motorista valdecir tamanini, quando da viagem para cidade de braço do trombudo -sc, no dia 19 de…

Pago a VALDECIR TAMANINI

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Realização de termo de fomento que tem por objeto a colaboração institucional da entidade educacional centro de educação infantil bom pastor, com a finalidade de…

Pago a CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM PASTOR

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Consumo de água nas dependências da escola de ensino fundamental prefeita erna heidrich e adolpho ewald no período de abril/2024. (recursos receitas/impostos educação)

Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

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Consumo de água nas dependências dos centros de educação infantil do município no período de abril/2024. (recursos receitas/impostos educação)

Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

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Consumo de água nas dependências da sede da secretaria de educação. no período de abril/2024.

Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

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Fatura de água consumida na garagem da frota de ônibus do transporte escolar no período de abril/2024. (recursos receitas/impostos educação)

Pago a COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

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Fornecimento de tatame em eva. dimensões: 1 x 1 metro e espessura de 30mm. deve acompanhar... nacional borrachas /seta: 30,00 unidade de tatame em eva. dimensões: 1 x 1…

Pago a NACIONAL BORRACHAS LTDA · Processo administrativo licitatório 000089/2023 · Pregão eletrônico nº 0083/2023

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O fornecimento de frigobar pequeno. especificações mínimas conforme folha de dados. (cin20614...midea / frigobar branco 45l 220v: 1,00 unidade de frigobar pequeno.…

Pago a SUPERAR LTDA. ME · Processo administrativo licitatório 000054/2023 · Pregão eletrônico nº 0054/2023

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O fornecimento de material de expediente : 1,00 caixa de envelope ofício branco, gramatura mínima de 75g/m2 e máxima de 90g/m2. dimensões fechado: 114mm x 229mm…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

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O fornecimento de materil de expedente : 5,00 kit de lapiseira para grafite 0,7mm, na cor azul, com ponta de metal, borracha e clip removível. kit com 5 unidades.…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

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Material de expediente para cei anjo da guarda: 2,00 caixa de envelope carta branco, pequeno, gramatura mínima de 60g/m2 e máxima de 90g/m2. dimensões fechado: 162mm x…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

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O fornecimento de material de expediente para cei anjo da guarda: 2,00 caixa de clips de aço galvanizado nº 8/0. caixa contendo no mínimo 130 unidades de clips.…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000080/2023 · Pregão eletrônico nº 0073/2023

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O fornecimento de material de expediente para cei anjo da guarda: 10,00 unidade de pilha alcalina a27, 12 volts, formato cilíndrico. cartela com 1 unidade.…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000080/2023 · Pregão eletrônico nº 0073/2023

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O fornecimento de material de expediente para cei anjo da guarda: 1,00 embalagem de elástico amarelo, nº 18, embalagem com 1kg. (cin16836);075.748/0001-32

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000080/2023 · Pregão eletrônico nº 0073/2023

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O fornecimento de material de expediente para cei luize heidrich: 12,00 embalagem de papel laminado. dimensões mínimas de 48cmx60cm. deverá ser fornecido catálogo de…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA