Todos os pagamentos, um a um

Câmara de Vereadores · Administração

50 inserções de 30 segundos, para divulgação de atos oficiais e institucionais produzidos pela câmara de vereadores, de cunho informativo e/ou educativo, de interesse do…

Pago a REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO LTDA

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…

Pago a IPM SISTEMAS LTDA

Câmara de Vereadores · Administração

Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (novembro de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]

Pago a WANDERLEI SALVADOR

Câmara de Vereadores · Administração

Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (novembro de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]

Pago a WANDERLEI SALVADOR

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a duas diaria e meia, viagem a florianópolis -participação do 2° seminário sobre o encerramento contábil do exercício de 2024 para os…

Pago a JONAS HENRIQUE LUZ

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção, viagem a florianópolis -participação do 2° seminário sobre o encerramento contábil do exercício de 2024 para os…

Pago a JONAS HENRIQUE LUZ

Câmara de Vereadores · Administração

Serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de imagens via internet, relativo ao mes de…

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.

Prefeitura · Administração

Fornecimento de 10 pacotes de saco de lixo de 50 litros para utilização nas mediações do paço municipal.. (conforme ).

Pago a CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA · Processo licitatório 57/2024 · Ordem de compra 7915/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento ao setor de segurança do trabalho de: : 1,00 unidade de impressora multifuncional laser. monocromática. ciclo mensal: 80.000 páginas. conectividade: usb,…

Pago a INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000019/2024 · Pregão eletrônico nº 0023/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento ao setor de segurança do trabalho de: : 1,00 unidade de impressora multifuncional laser. monocromática. ciclo mensal: 80.000 páginas. conectividade: usb,…

Pago a INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000019/2024 · Pregão eletrônico nº 0023/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento à prefeitura municipal de taió de: : 1,00 unidade de ponto de acesso sem fio (access point [ap]; velocidade [2,4ghz]: 573 mbps; velocidade [5,0ghz]: 4800…

Pago a SUPRITECH TECNOLOGIA LDTA · Processo administrativo licitatório 000111/2023 · Pregão eletrônico nº 0001/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento de itens diversos a serem utilizados nas mediações do paço municipal (andar térreo), recolocados após a enchente ocorrida.. (conforme ).

Pago a GARDEN WOELFER PLANTAS LTDA · Processo licitatório 47/2024 · Ordem de compra 9180/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento de papel interfolha, papel higiênico e cloro para utilização nas mediações do paço municipal.. (conforme ).

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatório 57/2024 · Ordem de compra 9237/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento às secretarias de administração e finanças, planejamento e gestão administrativa superior de: : 50,00 caixa de papel a4, alcalino, para aplicação em…

Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Prefeitura · Administração

Fornecimento às secretarias de administração e finanças, planejamento e gestão administrativa superior de: : 50,00 caixa de papel a4, alcalino, para aplicação em…

Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Prefeitura · Administração

Fornecimento às secretarias de administração e finanças, planejamento e gestão administrativa superior de: : 50,00 caixa de papel a4, alcalino, para aplicação em…

Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Prefeitura · Administração

Fornecimento de arla 32 para abastecimento dos veículos da frota do corpo de bombeiros militar. (compra direta devido o produto não ser licitado, em razão da baixa…

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Ordem de compra 9325/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento de carregadores base com fone para rádio motorola ep450 dep450 para utilização pelo departamento de defesa civil do município de taió. (conforme…

Pago a HZTECH INFORMATICA LTDA ME · Ordem de compra 9377/2024

Prefeitura · Administração

Antecipação de recursos ao servidor jonata petrowski retke quando da viagem para participação da comac/sc - congresso de municípios, associações e consórcio de santa…

Pago a JONATA PETROWSKI RETKE

Prefeitura · Administração

Fornecimento de duas unidades de toner hp 26a para utilização do departamento de recursos humanos da prefeitura municipal de taió. (conforme documentação e orçamento).…

Pago a NEW PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA · Ordem de compra 9540/2024