Todos os pagamentos, um a um

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Fornecimento de 20 fardos de água com 12 unidades de 500ml cada, 40 galões de 05 litros de água e 12 bombonas para consumo nas mediações do paço municipal.(conforme ).

Pago a ALEXANDRE CLAUDIO MERCADO LTDA · Ordem de compra 9856/2024

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Fornecimento de leite integral para consumo nas mediações do corpo de bombeiros militar do município de taió.. (conforme ).

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 92/2024 · Ordem de compra 9864/2024

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Pagamento de anotação de responsabilidade técnica da obra de realização do quartel do corpo de bombeiros militar. (conforme documentação). (conforme ).

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · Ordem de compra 9881/2024

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Fornecimento de itens alimentícios diversos para consumo nas mediações do corpo de bombeiros militar do município de taió.. (conforme /2024).

Pago a INDUSTRIA DE BISCOITOS DAROS LTDA · Processo licitatório 67/2024 · Ordem de compra 9884

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Re, referente fornecimento de diesel s10 para abastecimento dos veículos utilizados pela frota do corpo de bombeiros militar do município de taió. (compra direta em…

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Ordem de compra 9958/2024

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Fornecimento de diesel s10 para abastecimento do veículo utilizado pelo departamento de defesa civil do município de taió. (compra direta em razão da indisponibilidade…

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Ordem de compra 9959/2024

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Prestação de serviço de telefonia fixa comutada, pelo período de novembro de 2024.

Pago a UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

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Locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para feira livre pelo periodo de outubro de 2024.. (conforme ).

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Processo licitatório 79/2022 · Ordem de compra 94-5/2024

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Locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para as dependências do ciretran. pelo período de outubro de 2024..

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Processo licitatório 79/2022

Prefeitura · Administração

Locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para as dependências do paço municipal pelo período de outubro de 2024..

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Processo licitatório 79/2022

Prefeitura · Administração

Pel despesa empenhada referente contratação de empresa para locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para as dependências do conselho tutelar…

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Processo licitatório 79/2022

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Prestação de serviço para publicação do termo de contrato de fornecimento de materiais/prestação de serviços nº46/2024, de 15 de março de 2024. (orçamento). (conforme ).

Pago a CENTRAL DE PUBLICACAO LEGAIS LTDA ME · Ordem de compra 2352/2024

Prefeitura · Administração

Serviços técnicos especializados em assessoria nos sistemas das áreas de recursos humanos e folhas de pagamento, conforme especificações do edital e seus anexos.…

Pago a RC SUPORTE EM RH PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA · Ordem de compra 4495-6/2024

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Locação de sistema de informática gedoc (gerenciador eletrônico de documentos) sob a forma de licença de uso, não exclusiva, em ambiente windows. destinado ao…

Pago a INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO

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Fornecimento de película de vidro, capa de proteção para celular, fonte de carregador e cabo de carregador para aparelho celular, para utilização no aparelho celular…

Pago a NAZARIO CELULARES E ASSISTENCIA LTDA · Ordem de compra 6193/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento de desinfetante 5 litros e copos descartáveis 180/200ml para utilização nas mediações do ciretran de taió.. (conforme ).

Pago a DIA - DIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TAPETES E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA · Processo licitatório 57/2024 · Ordem de compra 6551/2024

Prefeitura · Administração

Fornecimento de detergente 5 litros e papel interfolhado para utilização nas mediações do ciretran de taió.. (conforme ).

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatório 57/2024 · Ordem de compra 6552/2024

Câmara de Vereadores · Administração

Pela despesa que se empenha, ref. conferencias telefonicas, telefone fixo 47-3562-0662 e 3562-2828, período de 06/10/2024 a 05/11/2024, competencia mes de novembro de…

Pago a OI S.A. · Contrato nº 710.271.199-0.

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a meia diaria, viagem a rio do sul no dia 22 de novembr de 2024 - participação de reunião do colegiado de controle interno dos…

Pago a WANDERLEI SALVADOR

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente despesa de locomoção, viagem a rio do sul no dia 22 de novembro de 2024 - participação de reunião do colegiado de controle interno dos…

Pago a WANDERLEI SALVADOR