O que este filtro alcança
R$ 11.182.083,09
Valor pago
5.032 pagamentos · R$ 11,2 milhões · 8,3% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 11.182.083,09
Valor pago
5.032 pagamentos · R$ 11,2 milhões · 8,3% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 5.032 que o filtro alcança.
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 2.334,07Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 452,06Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 3.897,48Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 532,52Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 37.314,96Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 6.780,31Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 2.218,23Valor pago
28/01/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — janeiro de 2024
Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO.
R$ 896,86Valor pago
28/01/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho da despesa para fornecimento de 18 placas 20x14, em aço inox, com impressão digital e com estojo em jersey preto, para homenagem na sessão solene do dia…
Pago a PREMIUM PLACAS LTDA.
R$ 4.140,00Valor pago
25/01/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha para pagamento de meia diaria (1/2), ao servidor walter, contador da camara, para participar da reunião dos contadores das camaras, em agronômica,…
Pago a WALTER AGOSTINHO GOETTEN DE SOUZA
R$ 258,39Valor pago
25/01/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Ref. salarios e ordenados dos servidores comissionados da camara municipal (janeiro de 2024)
Pago a TAIO CAMARA DE VEREADORES
R$ 21.552,93Valor pago
25/01/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha para atendimento tecnico em softwarae do relogio de registsro do ponto - regulagem da carga horaria para 25 horas semanais do servidor albanir…
Pago a DTI COM LTDA · Ordem de compra nº 13/2024
R$ 40,00Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica na iluminação publica do município no período de dezembro/2023. (recursos cosip)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 2.782,79Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da casa da cultura no período de dezembro/2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1.333,35Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do ciretran (unidade consumidora 12278870) pelo período de dezembro de 2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 453,35Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas câmeras de segurança do município no período de dezembro/2023. (recursos cosip)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 229,52Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Combustível óleo diesel s500 para reposição em máquinas utilizadas pela secretaria do distrito de passo manso na manutenção das estradas.. (conforme ).
Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 55-2/2024
R$ 3,11Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do sede da defesa civil municipal, unidade consumidora 23395312. pelo período de dezembro de 2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 284,66Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento de peças veiculares devido a revisão obrigatória de 60 mil km realizada no veículo vtr pm tracker, placa rlh8101, utilizado pela polícia militar (convênio…
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 109/2024
R$ 12,87Valor pago
25/01/2024
Prefeitura · Administração
À fornecimento de serviço mecânico devido a revisão obrigatória de 60 mil km realizada no veículo vtr pm tracker, placa rlh8101, utilizado pela polícia militar (convênio…
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra 110/2024
R$ 7,72Valor pago
25/01/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026