Todos os pagamentos, um a um

Prefeitura · Administração

Pagamento total do precatório nº 5011501-80.2024.8.24.0000, processo nº 5001729-48.2022.8.24.0070 - tj/sc, de ademar alexandre, conforme consulta na lista da ordem…

Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura · Administração

Pagamento total do precatório nº 5011503-50.2024.8.24.0000, processo nº 5001739-92.2022.8.24.0070 - tj/sc, de asina vizentainer, conforme consulta na lista da ordem…

Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura · Administração

Pagamento parcial do precatório nº 5011504-35.2024.8.24.0000, processo nº 5001742-47.2022.8.24.0070 - tj/sc, de celina klitzke, conforme consulta na lista da ordem…

Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura · Administração

Consumo de energia elétrica nas repetidoras e tv digital do município no período de maço/2024.

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A

Fundo Municipal de Saúde · Administração

Fornecimento de 2,00 caixas de envelope saco kraft natural (marrom), extragrande, gramatura mínima de 75g/m2 e máxima de 90g/m2. dimensões fechado: 310mm x 410mm…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Fundo Municipal de Saúde · Administração

Fornecimento de 20,00 unidade de grampeador de mesa, com estrutura metálica, apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, capacidade para grampear no…

Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Fundo Municipal de Saúde · Administração

Fornecimento de 20,00 caixa de grampo 26/6, grampo de arame fabricado em aço com revestimento resistente à oxidação. cobreado. caixa contendo no mínimo 5000 grampos.…

Pago a CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA · Processo administrativo licitatório 000080/2023 · Pregão eletrônico nº 0073/2023

Fundo Municipal de Saúde · Administração

Fornecimento de 2,00 unidade de carregador de pilhas bivolt, com capacidade para carregar quatro pilhas aa, quatro pilhas aaa e duas baterias 9 volts. deve conter led…

Pago a SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Fundo Municipal de Saúde · Administração

5,00 kit de discos de lixa para contorno, acabamento e polimento. série laranja. kit com 120 discos sortidos. granulações: super fino (laranja claro), fino (laranja),…

Pago a DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a meia diaria, viagem a rio do sul - participação da reunião de contadores de câmaras na sede nova da ucavi para discussões e…

Pago a JONAS HENRIQUE LUZ

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a meia diaria, viagem a rio do sul - participação da reunião de contadores de câmaras na sede nova da ucavi no dia 19/04/2024 para…

Pago a JONAS HENRIQUE LUZ

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a meia diaria para viagem a florianópolis - assembléia legislativa do estado de santa catarina - alesc - reunião com deputados estaduais…

Pago a WILLIAM HENRIQUE NORILLER

Câmara de Vereadores · Administração

Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção para viagem a florianópolis - assembléia legislativa do estado de santa catarina - alesc - reunião com deputados…

Pago a WILLIAM HENRIQUE NORILLER

Câmara de Vereadores · Administração

Que se empenha referente serviços de distribuição de energia eletrica na camara municipal, correspondente ao mes de abril de 2024.

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A

Câmara de Vereadores · Administração

Que se empenha referente serviços de distribuição de energia eletrica na camara municipal, correspondente ao complemento do mes de abril de 2024.

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A

Câmara de Vereadores · Administração

Pela despesa que se empenha, ref. conferencias telefonicas, telefone fixo 47-3562-0662 e 3562-2828, período de 06/11 a 05/12/2023, competencia mes de abril de 2024.…

Pago a OI S.A. · Contrato nº 713.363.851-8.

Câmara de Vereadores · Administração

Consultoria jurídica e apoio administrativo, especialmente no que compete a implantação e aplicação da nova lei de licitações - lei 14.133/2021, no âmbito da câmara de…

Pago a DUX CONSULTORIA JURIDICA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA · Inexigibilidade n° 01/2024.

Prefeitura · Administração

Acesso à internet dedicado e internet banda larga com conexão em fibra óptica, destinado a atender a casa da cultura, no período de março de 2024

Pago a TAIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA · Processo licitatório 29/2022 · Ordem de compra 25-3/2024

Prefeitura · Administração

Acesso à internet dedicado e internet banda larga com conexão em fibra óptica, destinado a atender o ginásio municipal de esportes- vital valentini, no período de março…

Pago a TAIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA · Processo licitatório 29/2022 · Ordem de compra 30-3/2024

Prefeitura · Administração

Locação de sistema de monitoramento por câmeras e sistema de alarme, para as dependências do ciretran. pelo período de março de 2024..

Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Processo licitatório 79/2022