O que este filtro alcança
R$ 11.182.083,09
Valor pago
5.032 pagamentos · R$ 11,2 milhões · 8,3% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 11.182.083,09
Valor pago
5.032 pagamentos · R$ 11,2 milhões · 8,3% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 5.032 que o filtro alcança.
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa qu se empenha referente a contratação de empresa especializada para capacitação de vereadores, através do "fiscalização dos gastos públicos em ano…
Pago a CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA · Ordem de compra 50/2024
R$ 4.491,00Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a INSS
R$ 107,58Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a INSS
R$ 13,45Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. (maio de 2024)
Pago a INSS
R$ 6.102,71Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. (maio de 2024)
Pago a INSS
R$ 762,81Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente 105 inserções de 30 segundos, para divulgação de atos oficiais e institucionais produzidos pela câmara de vereadores, de cunho…
Pago a REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO LTDA
R$ 4.095,00Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a WANDERLEI SALVADOR
R$ 100,84Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a WANDERLEI SALVADOR
R$ 4.202,83Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 2.688,96Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a WANDERLEI SALVADOR
R$ 2.151,78Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 1.344,55Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 110,88Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Consultoria jurídica e apoio administrativo, especialmente no que compete a implantação e aplicação da nova lei de licitações - lei 14.133/2021, no âmbito da câmara de…
Pago a DUX CONSULTORIA JURIDICA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA · Inexigibilidade n° 01/2024.
R$ 1.200,00Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Softwares nativos de plataforma web para fornecimento de solução de gestão pública integrada, no modo de licenças de uso de programas por tempo determinado, sem limite…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA · Processo licitatório 144/2022
R$ 1.348,13Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Prestação de serviço de telefonia fixa comutada, pelo período de abril de 2024.
Pago a UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
R$ 1.763,47Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Prefeitura municipal de taió: 3,00 caixa de etiqueta adesiva. deverá ser fornecido catálogo de tamanhos juntamente com a proposta de preços escrita. na contratação será…
Pago a INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
R$ 113,08Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento das peças corrente tração l200 e sensor de nível l200 para a manutenção do veículo de placas mmb3254 de uso do departamento da defesa civil (conforme…
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra nº 3304/2024
R$ 2.110,00Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento do serviço de mão de obra realizada para a manutenção do veículo de placa mmb3254 de uso do departamento da defesa civil (conforme documentação). (conforme…
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA
R$ 556,85Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento de óleo de transmissão para a manutenção do veículo de placa mmb3254 de uso do departamento da defesa civil (conforme documentação). (conforme ordem de…
Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA
R$ 132,25Valor pago
03/06/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento de uma carga de gás para reposição em um ar condicionado de 30.000 btu's, localizado na sala de informática da prefeitura municipal de taió. (documentação).…
Pago a CHARLIS HAMM 01867137976 · Ordem de compra 3334/2024
R$ 500,00Valor pago
03/06/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026