O que este filtro alcança
R$ 11.182.083,09
Valor pago
5.032 pagamentos · R$ 11,2 milhões · 8,3% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 11.182.083,09
Valor pago
5.032 pagamentos · R$ 11,2 milhões · 8,3% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 5.032 que o filtro alcança.
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica do prédio da cia do corpo de bombeiros de taió no período de agosto/2024. (recursos funrebom).
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 12,32Valor pago
06/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do sede da defesa civil municipal, unidade consumidora 23395312. pelo período de agosto de 2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 2,70Valor pago
06/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do ciretran (unidade consumidora 12278870) pelo período de agosto de 2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 4,02Valor pago
06/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do paço municipal no período de julho/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 98,05Valor pago
06/09/2024
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas repetidoras e tv digital do município no período de agosto/2024.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 9,33Valor pago
06/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
O fornecimento de 3,00 unidade de agenda espiral, folhas brancas, tamanho mínimo de 125mmx188mm, capa dura, com no mínimo 160 folhas e com um dia útil por página.…
Pago a SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
R$ 1,43Valor pago
05/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
O fornecimento de 2,00 unidade de ar-condicionado split inverter 24.000 btu/h. ciclo: quente e frio. especificações mínimas conforme folha de dados.…
Pago a VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000041/2024 · Pregão eletrônico nº 0034/2024
R$ 84,45Valor pago
05/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
O fornecimento de 13,00 unidade de suco de uva natural. garrafa de 1litro. especificações mínimas conforme folha de dados. (cin14970);075.748/0001-32
Pago a PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000052/2023 · Pregão eletrônico nº 0057/2023
R$ 1,91Valor pago
05/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
O fornecimento de 1,00 unidade de balança antropométrica digital para obesos. especificações mínimas conforme folha de dados. (cin22174);075.748/0001-32
Pago a MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000117/2023 · Pregão eletrônico nº 0005/2024
R$ 10,80Valor pago
04/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso no veículo placa…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · Processo administrativo licitatório eletrônico nº 3034/2021- · Pregão na forma eletrônica nº 0017/2021
R$ 0,03Valor pago
04/09/2024
Prefeitura · Administração
Folha de pessoal — agosto de 2024
Pago a EDUARDO GONÇALVES PATERNO
R$ 699,08Valor pago
04/09/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa global que se empenha referente serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 3,80Valor pago
03/09/2024
Prefeitura · Administração
Prestação de serviço de telefonia fixa comutada, pelo período de julho de 2024.
Pago a UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
R$ 88,91Valor pago
03/09/2024
Prefeitura · Administração
Prestação de serviço de telefonia fixa comutada, pelo período de julho de 2024. (complementar ao empenho 18-7/2024).
Pago a UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
R$ 0,02Valor pago
03/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
O fornecimento de 400,00 unidade de frasco coletor universal com capacidade de 80ml, graduado. com tampa rosqueável, estéril, translúcido e embalado individualmente.…
Pago a L A DALLA PORTA JUNIOR · Processo administrativo licitatório 000009/2024 · Pregão eletrônico nº 0017/2024
R$ 114,61Valor pago
02/09/2024
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Pela despes empenhada referente o fornecimento de 20,00 unidade de cesto plástico organizador branco, tamanho médio, dimensões mínimas 27 x 18 x 8 cm (c x l x a).…
Pago a OTHALA COMERCIO LTDA · Processo administrativo licitatório 000089/2023 · Pregão eletrônico nº 0083/2023
R$ 110,26Valor pago
02/09/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 110,88Valor pago
02/09/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento de itens diversos e limpeza e higienização a serem utilizados nas mediações da delegacia de polícia civil do município de taió.. (conforme ).
Pago a SANEATIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA · Processo licitatório 57/2024 · Ordem de compra 6797/2024
R$ 0,62Valor pago
02/09/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento à secretaria de administração e finanças de: : 2,00 unidade de switch (48 portas gigabit ethernet; throughput: 77 mpps; gerenciável [l2]; montável em rack).…
Pago a 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA · Processo administrativo licitatório 000111/2023 · Pregão eletrônico nº 0001/2024
R$ 3.364,12Valor pago
02/09/2024
Prefeitura · Administração
Fornecimento à secretaria de administração e finanças de: : 2,00 unidade de switch (48 portas gigabit ethernet; throughput: 77 mpps; gerenciável [l2]; montável em rack).…
Pago a 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA · Processo administrativo licitatório 000111/2023 · Pregão eletrônico nº 0001/2024
R$ 192,66Valor pago
02/09/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026