Todos os pagamentos, um a um

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Pela despesa epenhada referente prestação de serviço de mão de obra para fechamento de furos em laje do paço municipal. (conforme documentação e oficio nº 173/2024/pla).…

Pago a ERASMO TERTULIANO DOS SANTOS · Ordem de compra 7409/2024

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Fornecimento de 20 caixas de café e 48 caixas de leite de 1 litro cada para consumo nas mediações do paço municipal.. (conforme ).

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 92/2024 · Ordem de compra 7423/2024

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Fornecimento de 48 unidades de caixa de leite de 1 litro cada para consumo nas mediações do paço municipal.. (conforme ).

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 77/2023 · Ordem de compra 7424/2024

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Fornecimento de 04 caixas de café para consumo nas mediações do ciretran do município de taió.. (conforme ).

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Processo licitatório 92/2024 · Ordem de compra 7431/2024

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Fornecimento de carcaça telecomando para reposição no veículo de placa fwd7674 (línea) utilizado pela secretaria de administração e finanças. (conforme documentação).…

Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 7638/2024

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Fornecimento dos itens descritos, tendo em vista a necessidade de aquisição dos itens para adequação (colocação de uma tomada) para novo servidor que irá trabalhar no…

Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Ordem de compra 7675/2024

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Fornecimento de diesel s10 para abastecimento do veículo de placa mmb3254, utilizado pelo departamento de defesa civil do município de taió.. (conforme ).

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório 5/2024 · Ordem de compra 7685/2024

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Fornecimento de gasolina original comum para abastecimento da viatura de placa ryb4f32 (onix), utilizada pela delegacia de policia civil do município de taió, tendo em…

Pago a COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SCOZ LTDA · Ordem de compra 7721/2024

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Realização de exame médico (espirometria ocupacional) para o bombeiro militar mauricio chagas de souza (cpf: 099.75.069-27), quando da realização de curso de mergulho…

Pago a MJW ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA · Ordem de compra 7784/2024

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Fornecimento de itens alimentícios diversos a serem utilizados e consumidos nas mediações do corpo de bombeiros militar do município de taió.. (conforme ).

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatório 92/2024 · Ordem de compra 7793/2024

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Fornecimento de duas unidade de pneu para colocação na viatura de laca qus1f22, utilizada pela delegacia de polícia civil do município de taió. (conforme documentação).…

Pago a MANKE AUTO TRUCK LTDA · Ordem de compra 7839/2024

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Fornecimento de 20 caixas de café para consumo nas mediações do paço municipal. (conforme e solicitação 11/2024).

Pago a MERCADO E TRANSPORTES CS LTDA · Ordem de compra 780/2024

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Fornecimento de diesel s10 para abastecimento dos veículos da frota do corpo de bombeiros militar do município de taió.. (conforme ).

Pago a POSTO VIGOLO LTDA · Processo licitatório 5/2024 · Ordem de compra 8092/2024

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Prestação de serviço de mão de obra para manutenção corretiva do veículo de placa mmb3254, utilizado pelo departamento de defesa civil do município de taió.(conforme…

Pago a TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA · Ordem de compra 8106/2024

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Pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme ofícios dos autos n.5001749-39.2022.8.24.0070, 5001298-43.2024.8.24.0070 e 5001356-46.2024.8.24.0070

Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

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Prestação de serviço de telefonia fixa comutada, pelo período de julho de 2024.

Pago a UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

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Prestação de serviço de telefonia fixa comutada, pelo período de julho de 2024. (complementar ao empenho 18-7/2024).

Pago a UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

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Consumo de energia elétrica do prédio da cia do corpo de bombeiros de taió no período de agosto/2024. (recursos funrebom).

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A

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Consumo de energia elétrica nas dependências do sede da defesa civil municipal, unidade consumidora 23395312. pelo período de agosto de 2024.

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A

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Consumo de energia elétrica nas dependências do ciretran (unidade consumidora 12278870) pelo período de agosto de 2024.

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A