O que este filtro alcança
R$ 2.124.864,35
Valor pago
596 pagamentos · R$ 2,1 milhões · 1,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
O que este filtro alcança
R$ 2.124.864,35
Valor pago
596 pagamentos · R$ 2,1 milhões · 1,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 596 que o filtro alcança.
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção para viagem a florianópolis - assembléia legislativa do estado de santa catarina - alesc - reunião com deputados…
Pago a WILLIAM HENRIQUE NORILLER
R$ 656,60Valor pago
24/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Ref. salarios e ordenados dos servidores efetivos e comissionados da camara municipal (outubro de 2024)
Pago a TAIO CAMARA DE VEREADORES
R$ 2.604,49Valor pago
24/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Locação de sistema de informatica gedoc - gerenciador de documentos, publicacao e hospedagem em gedocnet, ref. o mes de outubro de 2024. conforme ta nº 03/2023 do
Pago a INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO · Contrato nº 3/2021.
R$ 627,00Valor pago
24/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Refeferênte aos subsídios dos vereadores do mes de vigente. (outubro de 2024)
Pago a TAIO CAMARA DE VEREADORES
R$ 40.547,61Valor pago
23/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa que se empenha, ref. conferencias telefonicas, telefone fixo 47-3562-0662 e 3562-2828, período de 06/09/2024 a 05/10/2024, competencia mes de outubro de…
Pago a OI S.A. · Contrato nº 710.271.199-0.
R$ 147,76Valor pago
15/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa a empenhar referente a contratação de empresa especializada para consultoria jurídica e apoio administrativo, especialmente no que compete a implantação e…
Pago a DUX CONSULTORIA JURIDICA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA · Inexigibilidade n° 01/2024.
R$ 1.200,00Valor pago
15/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a meia diaria, viagem a rio do sul no dia 18de outubro de 2024 - participação da reunião de contadores de câmaras na sede nova da ucavi…
Pago a JONAS HENRIQUE LUZ
R$ 175,79Valor pago
15/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção para viagem a rio do sul no dia 18 de outubro de 2024 - participação da reunião de contadores de câmaras na sede…
Pago a JONAS HENRIQUE LUZ
R$ 150,80Valor pago
15/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de distribuição de energia eletrica utilizados na camara municipal, correspondente ao periodo de 05/09/2024 a 07/10/2024. comp. outubro de 2024 - fatura anexa
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 745,08Valor pago
14/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a meia diaria, viagem a florianópolis - audiência na assembleia legislativa do estado de santa catarina, com deputados estaduais, dr…
Pago a EDESIO FILLAGRANNA
R$ 219,76Valor pago
14/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção para viagem a florianópolis - audiência na assembleia legislativa do estado de santa catarina, com deputados…
Pago a EDESIO FILLAGRANNA
R$ 656,60Valor pago
14/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de distribuição de energia eletrica utilizados na camara municipal, correspondente ao periodo de 07/08/2024 a 05/09/2024. comp. setembro de 2024 - fatura anexa
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 576,41Valor pago
09/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 2.199,12Valor pago
09/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (outubro de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a ARISTIDES ELOI VALENTINI
R$ 2.444,53Valor pago
09/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa global que se empenha referente serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 162,19Valor pago
09/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de distribuição de energia eletrica utilizados na camara municipal, correspondente ao periodo de 07/08/2024 a 05/09/2024. comp. setembro de 2024 - fatura anexa
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 6,99Valor pago
08/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de distribuição de energia eletrica utilizados na camara municipal, correspondente ao periodo de 05/09/2024 a 07/10/2024. comp. outubro de 2024 - fatura anexa
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 9,04Valor pago
08/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (outubro de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a ARISTIDES ELOI VALENTINI
R$ 15,03Valor pago
08/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 110,88Valor pago
01/10/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa global que se empenha referente serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 3,81Valor pago
01/10/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026