O que este filtro alcança
R$ 2.124.864,35
Valor pago
596 pagamentos · R$ 2,1 milhões · 1,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
O que este filtro alcança
R$ 2.124.864,35
Valor pago
596 pagamentos · R$ 2,1 milhões · 1,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 596 que o filtro alcança.
Câmara de Vereadores · Administração
Capacitação de servidores, através do "3º seminário de práticas de contabilidade aplicada ao setor público - casp", no âmbito da câmara de vereadores de taió/sc.
Pago a IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME
R$ 81,12Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Capacitação de servidores, através do "3º seminário de práticas de contabilidade aplicada ao setor público - casp", no âmbito da câmara de vereadores de taió/sc.
Pago a IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME
R$ 1.608,88Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a três diaria e meia, viagem a curitiba - participação do curso com tema fiscalização dos gastos públicos em ano eleitorial, portal…
Pago a EDESIO FILLAGRANNA
R$ 3.076,78Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção para uso de veículo próprio para viagem a curitiba - participação do curso com tema fiscalização dos gastos…
Pago a EDESIO FILLAGRANNA
R$ 988,92Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a três diaria e meia, viagem a curitiba - participação do curso com tema fiscalização dos gastos públicos em ano eleitorial, portal…
Pago a WILLIAM HENRIQUE NORILLER
R$ 3.076,78Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a três diaria e meia, viagem a curitiba - participação do curso com tema fiscalização dos gastos públicos em ano eleitorial, portal…
Pago a AROLDO PEICHER JUNIOR
R$ 3.076,78Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a meia diaria, viagem a rio do sul no dia 24 de maio de 2024 - participação da reunião de contadores de câmaras na sede nova da ucavi…
Pago a JONAS HENRIQUE LUZ
R$ 175,79Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção para viagem a rio do sul no dia 24 de maio de 2024 -participação da reunião de contadores de câmaras na sede nova…
Pago a JONAS HENRIQUE LUZ
R$ 142,30Valor pago
20/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a ANA JULIA MAXIMIANO
R$ 100,84Valor pago
14/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a ANA JULIA MAXIMIANO
R$ 2.588,12Valor pago
14/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a ANA JULIA MAXIMIANO
R$ 1.344,55Valor pago
14/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Tarifas bancarias para credito da folha de pagamento dos servidores e vereadores da camara e demais pagamentos a fornecedores, referente o período de 06-05-202 à…
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 10,00Valor pago
14/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa que se empenha, ref. conferencias telefonicas, telefone fixo 47-3562-0662 e 3562-2828, período de 06/11 a 05/12/2023, competencia mes de maio de 2024.…
Pago a OI S.A. · Contrato nº 713.363.851-8.
R$ 147,76Valor pago
14/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Para contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de assessoria em segurança do trabalho, e elaboração de laudos ltcat, pcmso, pgr e atendimento da 4ª…
Pago a SEGURANÇA DO TRABALHO VIDAT LTDA · Ordem de compra n° 47/2024
R$ 1.200,00Valor pago
07/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a duas diaria meia, viagem a florianópolis -participação do 3° seminário de práticas de contabilidade aplicada ao setor público - casp…
Pago a JONAS HENRIQUE LUZ
R$ 1.098,80Valor pago
07/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente a despesa de locomoção, viagem a florianópolis - participação do 3° seminário de práticas de contabilidade aplicada ao setor público -…
Pago a JONAS HENRIQUE LUZ
R$ 637,84Valor pago
07/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Tarifas bancarias para credito da folha de pagamento dos servidores e vereadores da camara e demais pagamentos a fornecedores, ref.o período de 06 de maio de 2024.
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 32,00Valor pago
07/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Valor que se empenha referente 105 inserções de 30s, para divulgação de atos oficiais e institucionais produzidos pela câmara de vereadores, de cunho informativo e/ou…
Pago a RADIO EDUCADORA TAIO LTDA
R$ 4.095,00Valor pago
06/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 2.199,12Valor pago
06/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de imagens via internet, relativo ao mes de maio…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 166,00Valor pago
06/05/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026