O que este filtro alcança
R$ 2.124.864,35
Valor pago
596 pagamentos · R$ 2,1 milhões · 1,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2024
O que este filtro alcança
R$ 2.124.864,35
Valor pago
596 pagamentos · R$ 2,1 milhões · 1,6% dos R$ 135,1 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 596 que o filtro alcança.
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa global que se empenha referente serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 162,25Valor pago
11/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa global que se empenha referente serviços de vigilância por cãmaras de monitoramento, internas e externas, da camara de vereadores, com disponibilização de…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 3,75Valor pago
05/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de provedor de acesso a internet, com o fornecimento de dois plano de fibra ótica - 200 mb e 100 mb, utilizados na camara de vereadores, referente o mes de maio…
Pago a TAIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA · Contrato 13/2021
R$ 327,00Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa qu se empenha referente a contratação de empresa especializada para capacitação de vereadores, através do "fiscalização dos gastos públicos em ano…
Pago a CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA · Ordem de compra 50/2024
R$ 4.491,00Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a INSS
R$ 107,58Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. férias (maio de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a INSS
R$ 13,45Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. (maio de 2024)
Pago a INSS
R$ 6.102,71Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Contribuicao patronal sob a folha de pagamento dos vereadores, servidores comissionados e contratados. (maio de 2024)
Pago a INSS
R$ 762,81Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha referente 105 inserções de 30 segundos, para divulgação de atos oficiais e institucionais produzidos pela câmara de vereadores, de cunho…
Pago a REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO LTDA
R$ 4.095,00Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a WANDERLEI SALVADOR
R$ 100,84Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a WANDERLEI SALVADOR
R$ 4.202,83Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 2.688,96Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a WANDERLEI SALVADOR
R$ 2.151,78Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (junho de 2024) - [provisão: 2111101030100000000]
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 1.344,55Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. fornecimento de softwares de gestão pública integrada, licenciamento de uso dos programas por tempo determinado, sem limites de usuarios,…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 110,88Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Consultoria jurídica e apoio administrativo, especialmente no que compete a implantação e aplicação da nova lei de licitações - lei 14.133/2021, no âmbito da câmara de…
Pago a DUX CONSULTORIA JURIDICA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA · Inexigibilidade n° 01/2024.
R$ 1.200,00Valor pago
03/06/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa estimada empenhada ref. tarifas bancarias para credito da folha de pagamento dos servidores e vereadores da camara e demais pagamentos a fornecedores, ref.o…
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 102,62Valor pago
31/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa estimada empenhada ref. tarifas bancarias para credito da folha de pagamento dos servidores e vereadores da camara e demais pagamentos a fornecedores, ref.o…
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 10,00Valor pago
31/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Ref. salarios e ordenados dos servidores efetivos e comissionados da camara municipal (maio de 2024)
Pago a TAIO CAMARA DE VEREADORES
R$ 3.050,44Valor pago
28/05/2024
Câmara de Vereadores · Administração
Ref. salarios e ordenados dos servidores efetivos e comissionados da camara municipal (maio de 2024)
Pago a TAIO CAMARA DE VEREADORES
R$ 5.072,24Valor pago
28/05/2024
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026