Total pago em diárias
R$ 695,00
Valor pago
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Não estruturado na fonte
Ano de 2024
Total pago em diárias
R$ 695,00
Valor pago
Pago por Prefeitura (R$ 695,00)
Valor de cada viagem
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE ITAJAÍ-SC, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRANSPORTE DE 42 DANÇARINAS DO GRUPO SAL E LUZ PARA APRESENTAÇÃO "MEVAM". CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 110,00
17/09/2024
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE RIO DOS CEDROS-SC, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRANSPORTE DE 42 INTEGRANTES DO CORAL FRIDAS DE TAIÓ PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DA FESTA TRENTINA DE RIO DOS CEDROS. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 110,00
05/09/2024
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAÇABA-SC, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024 PARA TRANSPORTE DE 19 DANÇARINAS PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 110,00
22/08/2024
Não estruturado na fonte
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-SC, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 PARA TRANSPORTE DE 15 ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA JIMAVI, FUTSAL, SUB-12. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 18/08/2026
R$ 51,00
22/08/2024
POUSO REDONDO - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE POUSO REDONDO-SC, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA LEOPOLDO JACOBSEN PARA O PARQUE DAS FLORES EM POUSO REDONDO. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 51,00
12/08/2024
MIRIM DOCE - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE MIRIM DOCE -SC, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE MATEMÁTICA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE TAIÓ. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 51,00
08/08/2024
CAMPOS NOVOS - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPOS NOVOS -SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2024 PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DO ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 110,00
28/07/2024
VIDAL RAMOS - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE VIDAL RAMOS-SC, NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 PARA O TRANSPORTE DE 25 ATLETAS DO SUB-14 PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 51,00
20/07/2024
RIO DO SUL - SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DESPESAS COM DIÁRIA AO MOTORISTA ERMINIO DA SILVA, QUANDO DA VIAGEM PARA CIDADE DE RIO DO SUL-SC, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 PARA A REVISÃO DO ÔNIBUS RLP2J70 NA CONCESSIONÁRIA BREITKOPF E BUSCAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA IFC. CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
R$ 51,00
21/06/2024