O que este filtro alcança
R$ 22.375.497,79
Valor pago
6.460 pagamentos · R$ 22,4 milhões · 19,5% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2023
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 22.375.497,79
Valor pago
6.460 pagamentos · R$ 22,4 milhões · 19,5% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 6.460 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 01 filtro de óleo motor, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro ar motor, entre outros itens, para a revisão orbigatório de 14000 km…
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra n° 1297/2023
R$ 4,57Valor pago
27/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Prestação de serviço de 1,2 horas de mão de obra especializado em revisão, para troca de óleo luvrificante, de 01 filtro de óleo motor, 01 filtro combustível, 01 filtro…
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra n° 1298/2023
R$ 13,24Valor pago
27/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 04 litros de óleo sintético 5w-30, para revisão obrigatório dos 140000 km em oficina especializada, visando não perder a garantia de fábrica do veículo…
Pago a UNIDAS VEICULOS LTDA · Ordem de compra n° 1296/2023
R$ 0,58Valor pago
27/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Multa por atraso do pagamento de seguro deter, do mês de outubro/2023, dos veículos utilizados no tratamento fora de domicilio - tfd, em decorrência da enchente ocorrida…
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
R$ 32,18Valor pago
27/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Outros
Prestação de serviços laboratoriais (cota federal) para atendimentos aos pacientes no município de santa terezinha/sc, referente setembro/2023, conforme relatório de…
Pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SEEMANN SS LTDA
R$ 48,02Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento 6.000 comprimidos carvedilol 25 mg para distribuição a pacientes da secretaria de saúde, através do cisamavi. conforme pedido cis-amavi n. 52508/2023 anexo.
Pago a MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA · Pregão eletrônico n. 02/2022
R$ 7,63Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica da unidades basica de saude: secretaria de saúde(29418284), no periodo de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 3.083,82Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica das unidades basicas de saude: passo manso (47406439), no periodo de setembro 2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 246,30Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica das unidades basicas de saude: palmital (12279175), no periodo de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 72,42Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica das unidades basicas de saude: centro (12279167) , no período de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 1.051,56Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica das unidades basicas de saude: vila mariana (12279124), no período de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 0,00Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica das unidades basicas de saude: padre eduardo (45581152), no periodo de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 537,75Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica da unidade basica de saude: ribeirao pinheiro (18106400), no periodo de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 272,87Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Servicos de energia eletrica das unidades basicas de saude: ribeirao do salto (18106485), no periodo de setembro/2023. conforme faturas.
Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
R$ 39,09Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento 2.490 comprimidos aciclovir 200 mg para distribuição a pacientes da secretaria de saúde, através do cisamavi. conforme pedido cis-amavi n. 53287/2023 anexo.
Pago a CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. · Pregão eletrônico n. 02/2022
R$ 5,08Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 11.000 comprimidos de levotiroxina 25 mcg, 11.000 comprimidos de levotiroxina de 50 mcg para distribuição a pacientes da secretaria de saúde, através do…
Pago a PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA · Pregão eletrônico n. 02/2022
R$ 15,71Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 60,00 frasco de antisséptico bucal à base de digliconato de clorexidina a 0,12%, sem álcool. frasco com 250 ml, contendo dados de identificação,…
Pago a MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA · Processo administrativo licitatório 000001/2023 · Pregão eletrônico nº 0016/2023
R$ 5,00Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 60000,00 comprimido de amitriptilina cloridrato, 25 mg. (cim9025);075.748/0001-32
Pago a MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000087/2022 · Pregão eletrônico nº 0082/2022
R$ 28,01Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 110,00 caixa de luva de procedimento descartável, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com…
Pago a GOEDERT LTDA
R$ 15,31Valor pago
25/10/2023
Fundo Municipal de Saúde · Saúde
Fornecimento de 16 frascos ampola com 10ml de insulina glargina. para distribuição a pacientes da secretaria de saúde, através do cisamavi. conforme pedido cis-amavi n.…
Pago a MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A · Pregão eletrônico n. 02/2022
R$ 27,72Valor pago
25/10/2023
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026