O que este filtro alcança
R$ 2.179.490,90
Valor pago
648 pagamentos · R$ 2,2 milhões · 1,9% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2023
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 2.179.490,90
Valor pago
648 pagamentos · R$ 2,2 milhões · 1,9% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 648 que o filtro alcança.
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa que se empenha ref. tarifas pela realizacao de serviços bancarios, dias 23 e 25/01/2023, conforme aviso de debitos anexo.
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 11,02Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 2.592,77Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 1.296,45Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 1.670,08Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a EDUARDO DUARTE FILHO
R$ 2.219,27Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a LUIS CARLOS KRENKEL DA CRUZ
R$ 3.678,89Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a LUIS CARLOS KRENKEL DA CRUZ
R$ 1.839,40Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a LUIS CARLOS KRENKEL DA CRUZ
R$ 2.786,45Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Empenho ref. ferias ,abono pecuniario e 1/3 s/ ferias e s/abono pecuniario. férias (janeiro de 2023)
Pago a LUIS CARLOS KRENKEL DA CRUZ
R$ 2.731,76Valor pago
26/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Suporte tecnico para encerramento de exercicio de 2022 e abertura do exercicio de 2023, no modulo contabil e patrimonial , ajustes das disponibiidades das fontes de…
Pago a IPM SISTEMAS LTDA
R$ 14,46Valor pago
25/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Integração de estagiarios\empresa/escola, para formação para o mercado de trabalho através do estágio supervisionado, para dois estagiários: emely carolina glixinski e…
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC
R$ 256,00Valor pago
24/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Pela despesa que se empenha, referente 01 hora tecnica para instalação de certificado de assinatura digital, do sr. ricardo oenning, presidente da camara, no computador…
Pago a HZTECH INFORMATICA LTDA ME
R$ 40,00Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Para fornecimento de toner para impressoras hp da secretaria da câmara e da assessoria juridica.
Pago a HZTECH INFORMATICA LTDA ME
R$ 2.352,00Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Conferencias telefonicas, telefone fixo n º 47-3562-0662 e 3562-2828, mes de janeiro de 2023.
Pago a OI S.A. · Contrato nº 713.363.851-8.
R$ 100,26Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Conferencias telefonicas, telefone fixo n º 47-3562-0662 e 3562-2828, ocorridas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. obs. despesas de exercicio anterior,…
Pago a OI S.A. · Contrato nº 713.363.8518.
R$ 158,64Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Conferencias telefonicas, telefone fixo n º 47-3562-0662 e 3562-2828, ocorridas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. obs. despesas de exercicio anterior,…
Pago a OI S.A. · Contrato nº 713.363.8518.
R$ 170,33Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Conferencias telefonicas, telefone fixo n º 47-3562-0662 e 3562-2828, ocorridas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. obs. despesas de exercicio anterior,…
Pago a OI S.A. · Contrato nº 713.363.8518.
R$ 171,34Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa empenhada ref. tarifas pela realizacao de serviços bancarios, conforme extrato anexo, do dia 10/01/2023.
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 5,71Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Para fornecimeneto de material de escritorio para uso na camara de vereadores: papel a4 color, papel a4vergê,papel a4 perolado rosa, para emissao de convites para…
Pago a PAPELARIA E BAZAR CRUZEIRO LTDA
R$ 103,25Valor pago
20/01/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de vigilância monitorada da câmara municipal, com disponibilização de imagens via internet, relativo ao mes de janeiro de 2023
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Contrato 2/2021.
R$ 159,70Valor pago
19/01/2023
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026