O que este filtro alcança
R$ 11.024.031,66
Valor pago
4.064 pagamentos · R$ 11 milhões · 9,6% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2023
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 11.024.031,66
Valor pago
4.064 pagamentos · R$ 11 milhões · 9,6% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 4.064 que o filtro alcança.
Prefeitura · Administração
Fornecimento : 4,00 unidade de pneu 265/70r16 para utilização em servico misto, com as seguintes especificações mínimas: índice de carga 107, índice de velocidade r,…
Pago a MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000051/2022 · Pregão eletrônico nº 0041/2022
R$ 2.924,48Valor pago
18/12/2023
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 24,00 frasco de solução de ringer com lactato. sistema fechado, estéril. frasco transparente com 500ml, contendo dados de identificação, procedência,…
Pago a MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA · Processo administrativo licitatório 000004/2023 · Pregão eletrônico nº 0014/2023
R$ 185,66Valor pago
15/12/2023
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 100,00 ampola de epinefrina, 1 mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml. (cim9300);075.748/0001-32
Pago a INOVAMED HOSPITALAR LTDA · Processo administrativo licitatório 000087/2022 · Pregão eletrônico nº 0082/2022
R$ 0,00Valor pago
15/12/2023
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 1,00 unidade de smartphone android (chip: dual-sim, nano-sim; armazenamento: 128gb; memória: 4gb; tela: 6.4"; bateria: 5000 mah). especificações minimas…
Pago a CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA · Processo administrativo licitatório 000074/2022 · Pregão eletrônico nº 0056/2022
R$ 13,16Valor pago
15/12/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Para fornecimento de material eletrico - relê fotoeletrico - para instalação da decoração natalina no predio da camara municipal.
Pago a COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO CONTINENTAL LTDA ME
R$ 30,00Valor pago
15/12/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Despesa empenhada ref. tarifas bancarias para pagamentos a fornecedores, ref. dias 11,12 e 14/12, conforme avisos de debitos anexo.
Pago a BANCO DO BRASIL
R$ 40,61Valor pago
15/12/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Para aquisição de um hd 2tb, para instalação no dvr de gravação de imagens da camara de monitoramento, instalada na camara municipal.
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME
R$ 810,00Valor pago
15/12/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Para aquisição de material eletrico eletronico para reparos nas instalações eletricas, telefonicas e rede de computadores da camara municipal. ( tomadas de telefone,…
Pago a ROSELI BRULINGER MOREIRA
R$ 206,50Valor pago
15/12/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de provedor de acesso a internet, com o fornecimento de dois plano de fibra ótica - 200 mb e 100 mb, utilizados na camara de vereadores, ref o mes de dezembro…
Pago a TAIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
R$ 208,60Valor pago
15/12/2023
Câmara de Vereadores · Administração
Serviços de provedor de acesso a internet, com o fornecimento de dois plano de fibra ótica - 200 mb e 100 mb, utilizados na camara de vereadores, ref o mes de dezembro…
Pago a TAIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
R$ 105,40Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Combustível- gasolina comum para reposição em veículos utilizados pela secretaria de administração e finanças.. (conforme ).
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 6994-3/2023
R$ 896,98Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Combustível- gasolina comum para reposição em veículos utilizados pela secretaria de administração e finanças.. (onforme ).
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 7959-3/2023
R$ 162,18Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências do ciretran (unidade consumidora 12278870) pelo período de novembro de 2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 333,78Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de plugues, tomadas, fitas e cabo para utilização nas mediações do paço municipal.com base no decreto municipal nº 8.419, de 11 de outubro de 2023, que…
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Ordem de compra 8355/2023
R$ 282,90Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de mão de obra eletrica nas mediações do paço municipal. (conforme ).
Pago a CRISTIANO ELETRICISTA LTDA · Ordem de compra 8542/2023
R$ 1.785,00Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 50mt de fio 1,5mm br, 100mt de fio 1,5mm az e 100 mt de fio 1,5 am para utilização nas mediações do paço municipal. (conforme ).
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Ordem de compra 8681/2023
R$ 375,00Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de abraçadeira de nylon, cabo flxível 2,5mm, parafuso 40x45, bucha p/oco, abraçadeira 3/4 pvc cinza, abraçadeira 1 cinza,mangueira corrugada 3/4, mangueira…
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Ordem de compra 8693/2023
R$ 3.053,58Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de exame toxicológico para a cia do corpo de bombeiros, conforme documentação (conforme ).
Pago a CLINICA DR. RAUSIS LTDA · Ordem de compra 8795/2023
R$ 130,00Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de revisão e conserto em 02 lava jatos karcher, utilizados pelo paço municipal. (conforme orçamento). (conforme ).
Pago a WILMAR DUTRA · Ordem de compra 9369/2023
R$ 300,00Valor pago
15/12/2023
Prefeitura · Administração
250 litros de renovador, 250 litros de renovador power e 101 unidades de muito + brilho, para utilização na limpeza nas dependências do paço municipal. (conforme…
Pago a MARINES OENING 41962427900 · Ordem de compra 9373/2023
R$ 29.698,00Valor pago
15/12/2023
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026