O que este filtro alcança
R$ 11.024.031,66
Valor pago
4.064 pagamentos · R$ 11 milhões · 9,6% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Ano de 2023
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 11.024.031,66
Valor pago
4.064 pagamentos · R$ 11 milhões · 9,6% dos R$ 114,5 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 4.064 que o filtro alcança.
Prefeitura · Administração
Pagamento do precatório nº 0004319-59.2019.8.24.0500, processo nº 0001216-93.2007.8.24.0070 - tj/sc, roberto aloncio cavilia , conforme consulta na lista da ordem…
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
R$ 4.640,58Valor pago
23/05/2023
Prefeitura · Administração
Pagamento parcial do precatório nº 0003102-78.2019.8.24.0500, processo nº 0000886-62.2008.8.24.0070 - tj/sc, conrado dias , conforme consulta na lista da ordem…
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
R$ 23.698,71Valor pago
23/05/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas câmeras de segurança do município uc 40658386 e 22450158 no período de abril/2023. (recursos cosip)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 43,48Valor pago
23/05/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas câmeras de segurança do município (u.c 46300602 e 30585852) no período de maio/2023. (recursos cosip)
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 42,86Valor pago
23/05/2023
Prefeitura · Administração
Pela regularização da nota de empenho 905/2023 emitida em 30/01/2023 e estornada em 01/02/2023 para correção de contrato. referente contratação de empresa para locação…
Pago a VS MONITORAMENTO EIRELI ME · Processo licitatório 79/2022 · Ordem de compra 661-4/2023
R$ 708,62Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da casa da cultura no período de abril/2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 1.423,26Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da feira livre, no período de abril/2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 142,88Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso em veículos da secretaria…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · Processo administrativo licitatório eletrônico nº 3034/2021- · Pregão na forma eletrônica nº 0017/2021
R$ 1.954,71Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso em veículos utilizados…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · Processo administrativo licitatório eletrônico nº 3034/2021- · Pregão na forma eletrônica nº 0017/2021
R$ 6,95Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependências da secretaria do distrito de passo manso no período de abril/2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 124,02Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso em veículo utilizado pelo…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · Processo administrativo licitatório eletrônico nº 3034/2021- · Pregão na forma eletrônica nº 0017/2021
R$ 893,67Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Locação de sistema de informática gedoc (gerenciador eletrônico de documentos) sob a forma de licença de uso, não exclusiva, em ambiente windows. destinado ao…
Pago a INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
R$ 402,29Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Combustíveis, aditivos e lubrificantes, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso em veículos da casa da…
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · Processo administrativo licitatório eletrônico nº 3034/2021- · Pregão na forma eletrônica nº 0017/2021
R$ 293,59Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento: 4,00 unidade de longarina de plástico com 03 lugares. especificações mínimas conforme folha de dados. (cim8174);075.748/0001-32
Pago a GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000048/2022 · Pregão eletrônico nº 0035/2022
R$ 1.359,60Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 20 bombonas de água e 15 fardos de garrafas de água para consumo nas dependencias do paço municipal. conforme anexa.
Pago a ALEXANDRE CLAUDIO MERCADO LTDA · Processo licitatorio 110/2022 · Ordem de compra 2383/2023
R$ 442,50Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Na prestação de serviços de seguro para veículos da frota municipal, placas mfu-7974 e placa fwd-7674 utilizados pela secretaria de administração e finanças com vigência…
Pago a GENTE SEGURADORA SA · Processo licitatório nº 26/2023 · Ordem de compra 2607-1/2023
R$ 3.039,89Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Consumo de energia elétrica nas bombas d'água do município uc 12278888 e 21309737 no período de abril/2023.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 97,88Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento: 2,00 unidade de longarina de plástico com 03 lugares. especificações mínimas conforme folha de dados. (cim8174);075.748/0001-32
Pago a GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000048/2022 · Pregão eletrônico nº 0035/2022
R$ 679,80Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Prestação de serviço para desinstalação de ar condicionado da sala de reuniões da secretaria de administração e finanças. conforme solicitação de demanda e orçamento…
Pago a CHARLIS HAMM 01867137976 · Ordem de compra 2800-1/2023
R$ 250,00Valor pago
22/05/2023
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 01 borracha para carimbo 14x38mm para uso no setor de comunicação social. conforme solicitação de demanda e orçamentos conforme anexa.
Pago a SILVANA BERTO VIVIANI 04212663929 · Ordem de compra 2826/2023
R$ 23,00Valor pago
22/05/2023
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026