Todos os pagamentos, um a um

Prefeitura · Administração

Retenção (20% patronal) prestador de serviço mei. marcelo sapelli (nf 57,58 e 60). conforme notas fiscais

Pago a INSS

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Fornecimento de esponjas de louça, detergente liquido 5 lts, papel toalha 02 rolos e demais itens para uso nas dependencias da delegacia de policia civil. conforme anexa.

Pago a MERCADO OPERARIO LTDA ME · Processo licitatorio 15/2023 · Ordem de compra 5395/2023

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Combustível- 51,05 litros de gasolina comum para reposição em veículo placa fwd 7674 e , utilizado pela secretaria de administração e finanças. conforme anexa.

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 5401-1/2023

Prefeitura · Administração

Combustível- 42,98 litros de gasolina comum para reposição em veículos, utilizados pela secretaria de planejamento. conforme

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 5402-2/2023

Prefeitura · Administração

Combustível- 89,62 litros de gasolina comum para reposição em veículo placa rxz0h50, utilizado pelo gabinete do prefeito. conforme anexa.

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 5403/2023

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Combustível-69 litros de diesel s-10 para reposição em veículo placa mmb3254, utilizado pelo departamento de defesa civil. conforme anexa.

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 5404-1/2023

Prefeitura · Administração

Combustível- 73,35 litros de diesel s-10 para reposição em veículo placa mmb3254, utilizado pelo departamento de defesa civil. conforme

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 5404-2/2023

Prefeitura · Administração

Combustível gasolina comum e oleo diesel s10 para reposição em veículos e máquinas utilizadas pela secretaria do distrito de passo manso na manutenção das estradas pelo…

Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 45/2023 · Ordem de compra 5427-1/2023

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Serviço tarifário do período de junho de 2023. conforme extrato do período

Pago a BANCO DO BRASIL

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Ressarcimento de valor a servidora samara cristina correa referente valor de compra de passagem de onibus para desolocamento ate a cidade de chapecó para participar no…

Pago a SAMARA CRISTINA CORREA

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Prestação de serviço para manutnção em placa fonte monitor utilizado pela policia militar. conforme requisição 10/2023 e documentos

Pago a HZTECH INFORMATICA LTDA ME

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Fornecimento de caixa de papel a4, cartucho de tinta de mais itens para suprir as necessidades da policia militar. conforme requisição 10/2023 e documentos

Pago a HZTECH INFORMATICA LTDA ME

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Pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento- tff e contribuição para o fomento da radiofusão pública, referente fistel 50400689480, 50400689561 e 14023502871, para…

Pago a ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

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Fornecimento de água mineral 20 lt, água mineral fardo de 500ml, café e leite para consumo nas dependencias da policia militar. conforme requisição 20/2023 conforme…

Pago a ALEXANDRE CLAUDIO MERCADO LTDA · Processo licitatorio 110/2022 · Ordem de compra 5648/2023

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Pagamento de inscrição para os servidores marcio farias e indianara seman quando do curso: departamento de recursos humanos dos servidores publicos municipais para o ano…

Pago a IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME · Ordem de compra 5833/2023

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Contribuição patronal para o regime próprio sobre a folha de pagamento ref. (Julho de 2023)

Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO

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Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com alimentação a servidora patricia nunes scharf quando da viagem para cidade de rio do sul no dia 20 de julho…

Pago a PATRICIA NUNES SCHARF

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Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com alimentação ao servidor orli jose machado quando da viagem para cidade de rio do sul no dia 20 de julho de…

Pago a ORLI JOSE MACHADO

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Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com alimentação ao servidor carlos cava quando da viagem para cidade de rio do sul no dia 20 de julho de 2023…

Pago a CARLOS CAVA

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Consumo de energia elétrica na iluminação publica do município (u.c 40503668, 43895559, 31884500, 43972626, 44919370, 44919273, 31884470, 31884462, 41837306, 42478962,…

Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A